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贵港市法制办公室2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

2018-02-09 15:03     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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第一部分:部门概况

一、基本情况(工作职责)

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分: 2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出预算表

表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项说明

 

第一部分:部门概况 

一、办及所属单位主要职责和工作任务 

(一)主要职责

1、负责对全市依法行政工作的统筹规划、综合协调、业务指导和监督考核,完善和推进依法行政考核制度。

2、负责对全市的政府法制工作进行规划、协调、监督、服务,全面推进依法行政,促进法治政府建设。

3、编制市人民政府规范性文件年度立项计划,报经市人民政府批准后,督促、指导有关部门实施;负责市人民政府规范性文件的制定工作和备案审查工作。

4、承担为市人民政府依法管理经济社会事务提供法律服务的相关工作和法律顾问工作;承办市人民政府的行政处理案件和有关部门报市人民政府批准的行政处理决定的审查工作;处理市人民政府日常法律事务。

5、负责组织行政机关对行政处罚、行政许可、行政强制、行政收费、行政复议、行政诉讼、行政赔偿等涉及政府行为共同规范的法律、法规、规章的贯彻实施,并对实施情况进行监督检查。

6、负责对各县、市、区人民政府和市人民政府各部门的行政执法活动实施监督;对行政执法检查项目提出统筹安排意见;负责调查处理市人民政府交办的举报、投诉的行政执法案件和重大行政违法行为;总结行政执法的经验,改善行政执法工作。

7、依法清理、确认并向社会公布行政处罚、行政许可项目和实施主体;依法清理、确认并向社会公布行政执法主体;审查行政执法人员资格和行政复议人员资格,协助做好有关行政执法证件、行政复议证件的审核发放和管理工作;负责对政府法制工作人员、行政执法人员和行政复议人员的业务培训。

8、负责推行行政执法责任制,并组织开展年度评议考核。

9、承办市人民政府管辖的行政复议、行政赔偿案件;代理涉及市人民政府的诉讼、仲裁、强制执行和行政复议应诉等法律事务;协调解决行政复议管辖、行政赔偿义务争议。

10、指导各县、市、区人民政府和市人民政府各部门的依法行政工作及政府法制工作。

11、指导贵港仲裁委员会开展仲裁业务。

12、负责编制城乡建设管理、环境保护和历史文化保护等方面的地方性法规、政府规章的立法规划和年度立法计划;组织协调地方性法规、政府规章的起草、论证、征求意见、修改、审查等工作;负责组织对市政府规章实施情况进行评估、提出修改、废止意见或建议。

13、承办市人民政府交办的其他事项。

14、开展政府法制、依法行政基础理论研究和政府立法、行政执法与行政执法监督的应用研究;开展法律应用研究和国内外法律学术交流;开展重要的地方性法规草案、行政规章草案有关的专题研究等工作。

15、开展仲裁案件受理、裁定等工作。

(二)2018年主要工作任务

2018年,我办主要工作任务有如下几个:

1. 党建工作

2. 招商引资工作

3. 法治政府建设工作

4. 行政复议工作

5. 行政应诉工作

6. 政府法律顾问工作

7. 政府立法工作

8. 行政执法监督工作

9. 政府重大决策、规范性文件合法性审查工作

10. 政府法律事务工作

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

贵港市法制办公室为纳入市本级财政全额预算管理的处级行政单位,内设科室:综合科、行政执法监督科、行政复议科、立法科。

2. 所属单位

(1)贵港市政府法制研究中心纳入市本级财政全额预算管理,为办属二层事业单位(正科级)。

(2)贵港仲裁委员会纳入市本级财政全额预算管理,为办属二层事业单位(正科级)。

(二)部门预算单位构成

1.贵港市法制办公室(一级预算单位)

2.贵港市政府法制研究中心(二级预算单位)

3.贵港仲裁委员会(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状(含二层机构)

1.行政编制人数 8 人,其中:工勤编制人员 1 人;

2.事业编制人数 5 人,其中:实行公务员制度管理  0人(含工勤编制人员 0 人),全额事业编制人员  5 人(含工勤编制人员0 人)。

(二)人员构成(含二层机构)

1.实有人数共计 19 人,  其中:在编在职人员 11  人,聘用人员  8 人,退休人员 0 人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数0人;遗属人数 0 人。

 

第二部分  2018年部门预算报表(详见附件)

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2018年部门收支预算总体情况 

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年部门收入总预算259.81万元,同比增加13.5万元,增长5.48  %。其中:一般公共预算拨款 259.81  万元,同比增加13.5 万元,增长5.48  %;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0 万元,增长0%;2018年收入预算增加的主要原因是增人增资。

(二)2018年部门支出预算总体情况 

2018年部门支出总预算259.81万元,其中:基本支出115.81万元,占支出总预算的 44.57 %,同比增加2 万元,增长1.76 %;项目支出 144 万元,占支出总预算的 55.43 %,同比增加11.5 万元,增长8.68 %。支出增长的主要原因是增人增资。

1.按支出功能分类科目划分,一般公共服务类科目支出预算,总额为259.81 万元;占支出总预算的100  %,同比增加13.5万元,增长5.48  %。政府性基金收入安排的资金0万元。纳入财政专户管理的非税收入安排资金0万元。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算115.81万元,占支出总预算的 44.57 %,同比增加2万元,增长1.76 %。

工资福利支出预算 94.96 万元,占基本支出预算 82%,同比增加8.9万元,增长10.34 %。主要原因是增加了新增及晋升晋级人员的工资等。

商品和服务支出预算20.85 万元,占基本支出预算18 %,同比增加0.36万元,增长1.76 %。主要原因是增加了其他交通费用。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算的 0%,同比减少7.26万元,下降100 %。主要原因是减少了住房公积金。

(2)项目支出预算。

项目支出预算144 万元,占支出总预算的 55.43 %,同比增加11.5万元,增长8.68%。

工资福利支出预算0 万元,占项目支出预算 0%,同比增加0 万元,增长0 %。

商品和服务支出预算 144 万元,占项目支出预算 100  %,同比增加11.5万元,增长8.68%。主要原因是增加仲裁员仲裁费及仲裁机构运转经费。

对个人和家庭的补助支出预算0 万元,占项目支出预算的 %,同比增加0 万元,增长0  %。

其他资本性支出预算 0万元,占项目支出预算0 %,同比增加0万元,增长0  %。 

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算 259.81万元,其中:一般公共预算收入预算259.81万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算259.81万元,其中:一般公共预算支出预算259.81万元;政府性基金预算支出预算 0 万元;国有资本经营预算支出预算 0万元。具体支出预算如下:

2018年一般公共预算拨款支出 259.81 万元,其中:基本支出115.81 万元,项目支出 144 万元。具体支出预算如下:

1.行政运行 115.81万元,全部是基本支出预算。

(1)人员经费预算94.96万元,主要是单位人员基本工资、奖金、津补贴标等人员经费支出。

(2)商品和服务支出预算 20.85 万元,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(3)对个人和家庭的补助 0 万元。

2.一般行政管理事务 89.2万元,主要用于仲裁员仲裁费及仲裁机构日常运转发生的基本支出。

3、法制建设48.8万元,全部是项目支出预算。主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

政府性基金预算支出预算 0 万元 

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算 1.07 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算 1.07 万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0 万元。资金来源主要是一般公共预算安排 1.07 万元。 

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算共 1.07 万元,同比预算持平。其中:

1. 因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2.公务接待费1.07 万元,同比预算持平。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

3. 公务用车购置费0万元,同比预算持平。

4. 公务用车运行维护费  0 万元,同比预算持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本单位及下属单位共有 1个行政机关和 0 个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算145 万元,同比预算减少18.87万元,下降11.52%,减少的主要是因为项目经费减少。

另外,本部门下属共有 2个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算114.81万元,同比预算增加32.37万元,增长39.26%,增加的主要是因为增加人员及项目经费。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算9.4万元,同比增加0.78 万元,增长9.05%,增加的主要原因是更换已报废固定资产。其中,货物项目采购预算9.4万元,占政府采购预算的 100 %;服务项目采购预算 0万元,占政府采购预算的 0%。

(三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目 0 个,涉及金额 0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,我办资产账面价值共计58.93 万元,其中:固定资产账面价值39.54 万元,占总资产价值的67.1%,具体包括通用设备、办公家具等;无形资产账面价值 0 万元,占总资产价值的 0 %;本部门无公务用车;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目3 个,涉及金额 22 万元,其中:一般公共预算支出 22 万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:行政复议及行政应诉办案经费,预算金额 11 万元,资金来源:一般公共预算拨款;

2. 项目名称:立法工作经费,预算金额 7 万元,资金来源:一般公共预算拨款;

3. 项目名称:法律顾问经费,预算金额 4 万元,资金来源:一般公共预算拨款。

(六)专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:市法制办2018预算公开表格.XLS

关联文件: