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贵港市机构编制委员会办公室2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2018-02-09 15:04     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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第一部分:部门概况

一、基本情况(工作职责)

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分: 2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出预算表

表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项说明

第一部分:部门概况

一、办及所属单位主要职责和工作任务 

(一)主要职责

贵港市机构编制委员会办公室为贵港市机构编制委员会的常设办事机构,既是党委工作部门,又是政府工作部门,列入党委机构序列。

1.贯彻执行党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规,拟定我市的实施办法;研究制订全市机构编制年度工作计划;负责市直党政群机关(含党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关。下同)和事业单位机构编制的日常管理;指导、协调全市各级党政群机关和事业单位的机构编制管理工作。

2.研究拟定我市各级行政管理体制和机构改革的总体方案,审核市直各党政群机关和县、市、区的机构改革方案。指导全市各级的机构改革工作。

3.审核市直各党政群机关的职能配置和调整;协调市委、市人民政府各部门之间,市直各党政部门与县、市、区之间的职责分工。

4.审核市直各党政群机关和具有一定行政管理职能的单位的机构设置、人员编制和领导职数及科级内设机构的设置。

5.拟定市直各党政群机关,各县、市、区及县、市、区的乡(镇)行政人员编制总额分配方案;审核各县、市、区及县、市、区的乡(镇)行政人员编制总额的调整。

6.研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案;审核市直事业单位(含部门下属事业单位)的机构设置和人员编制、人员结构及经费预算形式;审核县、市、区所属相当科级事业单位的设置;指导并协调各县、市、区事业单位机构编制管理工作;依照《事业单位登记管理暂行条例》,依法加强对事业单位登记管理工作。

7.监督检查全市各级党政群机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作方针、政策、法规的情况。

8.负责机构编制工作的情况综合、理论研究、信息传递、干部培训等工作。

9.贯彻执行国务院、自治区有关行政审批制度改革的路线方针和政策;负责草拟贵港市落实行政审批改革工作意见和措施等;承担市本级行政审批项目的合理性审核;指导县市区开展相关业务工作;承担贵港市行政审批制度改革工作领导小组办公室的日常工作。

10.完成市委、市人民政府和市机构编制委员会交办的其他工作任务。

(二)2018年主要工作任务

2018年,我办主要工作任务有:

1.贯彻落实市委下达的各项党建工作。

2.根据自治区部署,进一步精简行政审批事项和开展行政审批中介服务事项清理,调整我市行政许可事项目录等。

3.牵头推进经营类事业单位转企改革,按进度持续推进市本级11个经营类事业单位转企改革方案。

4.开展承担行政职能事业单位清理工作,为开展承担行政职能事业单位改革工作奠定基础。

5.指导县市区重新制定出台乡镇“四所合一”机构编制方案。

6.加强对机构编制管理现状的督查,查找存在问题并督促对机构编制问题台账的整改。

7.完成2017年机构编制统计。

8.完成市直单位中文域名注册续费率达95%以上。

9.完成对7家市直事业单位法人公示信息抽查。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 市编办机关办机关。内设6个职能科室,分别是:综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、机构编制监督检查科、机构编制政务信息管理科、行政审批制度改革科。

2. 事业单位登记管理局纳入市本级财政全额预算管理,为办属二层参照公务员法管理的副处级事业单位。

(二)部门预算单位构成

1. 贵港市机构编制委员会办公室(一级预算单位)

2.贵港市事业单位登记管理局(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状(含二层机构)

1.行政编制人数11人,其中:工勤编制人员0人;

2.事业编制人数10人,其中:实行公务员制度管理10人(含工勤编制人员1人)。

(二)人员构成(含二层机构)

1.实有人数共计29人,  其中:在编在职人员20人,聘用人员   2人,退休人员7人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数3人;遗属人数0人。

 

第二部分  2018年部门预算报表(详见附件)

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2018年部门收支预算总体情况 

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年部门收入总预算294.38万元,同比增加11.95万元,增长4.23%。其中:一般公共预算拨款294.38万元,同比增加11.95万元,增长4.23%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

2018年收入预算增加的主要原因:一是2018年有增人增资,工资收入预算提高;二是2018年事业单位法人培训经费增加,新增全市机构编制系统党性教育培训班经费;三是社会保险缴费基数提高等。

(二)2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出总预算294.38万元,其中:基本支出248.06万元,占支出总预算的84.27%,同比减少0.45万元,下降0.18%;项目支出46.32万元,占支出总预算的15.73%,同比增加12.4万元,增长36.56%。

2018年支出预算增加的主要原因:一是2018年有增人增资,工资收入预算提高;二是2018年事业单位法人培训经费增加,新增全市机构编制系统党性教育培训班经费;三是社会保险缴费基数提高等。

1.按支出功能分类科目划分,一般公共服务类科目支出预算,总额为294.38万元,占支出总预算的100%,同比增加11.95万元,增长4.23%;无政府性基金收入安排的资金;无纳入财政专户管理的非税收入安排资金;无未纳入财政专户管理的收入安排的资金;无其他上级补助安排的资金。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算248.06万元,占支出总预算的84.27%,同比减少0.45万元,下降0.18%。

工资福利支出预算205.6万元,占基本支出预算82.88%,同比增加13.69万元,增长7.13%。主要原因是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资。

商品和服务支出预算41.71万元,占基本支出预算16.81%,同比增加1.18万元,增长2.91%。主要原因是新增人员,增加了公用经费等。

对个人和家庭的补助支出预算0.75万元,占基本支出预算的0.3%,同比减少15.32万元,下降95.33%。主要原因是2017年4月份开始退休人员工资转由社保局发放,部门不再单独预算该部分开支。

(2)项目支出预算。

项目支出预算46.32万元,占支出总预算的15.73%,同比增加12.4万元,增长36.56%。

商品和服务支出预算46.32万元,占项目支出预算100%,同比增加12.4万元,增长36.56%。主要原因是2018年事业单位法人培训经费增加,新增全市机构编制系统党性教育培训班经费。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算294.38万元,其中:一般公共预算收入预算294.38万元;政府性基金收入预算0万元;国有资本经营收入预算0万元。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算294.38万元,其中:一般公共预算支出预算294.38万元;政府性基金预算支出预算0万元;国有资本经营预算支出预算 0万元。具体支出预算如下:

2018年一般公共预算拨款支出294.38万元,其中:基本支出248.06万元,项目支出46.32万元。具体支出预算如下:

1.行政运行248.06万元,全部是基本支出预算。

(1)人员经费预算205.6万元,主要是单位人员基本工资、奖金、津补贴标等人员经费支出,以及单位负担的在职人员按规定缴费基数和比例计缴的住房公积金、社会保障缴费等。

(2)商品和服务支出预算41.71万元,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、交通补贴等日常公用经费支出。

(3)对个人和家庭的补助0.75万元,主要是单位负担的退休人员享受独生子女补贴。

2.一般行政管理事务46.32万元,全部是项目支出预算。主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

3.我办无政府性基金预算支出预算。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算共0万元,同比预算减少2万元,同比下降100%。其中:

1. 因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2.公务接待费0万元,同比预算减少2万元,同比下降100%,减少的原因主要是我局继续深入贯彻落实中央八项规定,减少公务接待支出。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

3. 公务用车购置费0万元,同比预算持平。

4. 公务用车运行维护费0万元,同比预算持平。主要是我市2016年2月起开始实行公务用车制度改革,我办机关及所属事业单位没有保留公务用车,无公务用车运行费用。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

本办及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算248.06万元,同比预算减少0.45万元,下降0.18%,减少的主要是因为2017年4月份开始退休人员工资转由社保局发放,部门不再单独预算该部分开支,导致机关运行经费减少。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算17.25万元,同比增加7.4万元,增长75.13%,增加的主要原因一是2017年报废一批固定资产,拟2018年重新购置;二是2017年新调入4名人员,需购置相应的办公设备。其中,货物项目采购预算12.75万元,占政府采购预算的73.91%;服务项目采购预算4.5万元,占政府采购预算的 26.09%。

(三)政府购买服务情况

2018年我办无政府购买服务。

(四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,我局资产账面价值共计84.3万元,其中:固定资产账面价值62.55万元,占总资产价值的74.2%,具体包括办公设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值0万元。本部门无一般公务用车;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额21.28万元,其中:一般公共预算支出21.28万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:机构改革工作经费,预算金额10万元,资金来源:一般公共预算拨款;

2. 项目名称:政务和公益机构域名注册经费,预算金额9.28万元,资金来源:一般公共预算拨款;

3. 项目名称:事业单位法人登记管理工作经费,预算金额2万元,资金来源:一般公共预算拨款。

(六)专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

附件:贵港市编委办2018年部门预算公开表格.xls

 

 

 

关联文件: