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贵港市工商联2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2018-02-09 15:05     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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第一部分:部门概况

一、基本情况(工作职责)

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分: 2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出预算表

表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项说明

第一部分:部门概况 

一、市工商联主要职责和工作任务 

(一)主要职责

1、参政议政。参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商,发挥民主监督的作用。

2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、发扬自我教育的优良传统,宣传、贯彻党和国家的方针、政策,坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育,促进非公有制经济健康发展,提倡爱国、敬业、守法,提高会员素质,培养积极分子队伍。

4、引导会员积极参加国家经济建设,推进社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展。

5、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

6、代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;为会员提供有关证明,协调关系,参与调解经济纠纷。

7、引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来,弘扬中华民族传统美德,热心社会公益事业,积极参加扶贫光彩事业。

8、为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计融资、咨询等服务,帮助会员改进经营管理,完善财会制度,照章纳税,提高自身素质和生产技术、产品质量。

9、开展与港澳台胞和国外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作,协助政府引进资金、技术、人才。

10、承办市政府交办和有关部门委托事项。

(二)2018年主要工作任务

2018年,我会的工作任务有:

1.抓好机关干部和非公经济代表人士学习贯彻党的十九大精神活动。

2.加大服务企业活动,切实为企业排忧解难。

3.夯实工作举措,加大招商引资工作力度。

4.进一步加强引导力度,促进非公经济人士健康成长。

5.进一步夯实基础,推动各类商会组织建设。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

市工商联为纳入市本级财政全额预算管理的处级行政单位,内设科室:办公室、会员部;无二层机构。

(二)部门预算单位构成

贵港市工商联(一级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

1.行政编制人数6人,其中:工勤编制人员2人;

2.事业编制人数0人,其中:实行公务员制度管理0人(含工勤编制人员0人),全额事业编制人员0人(含工勤编制人员0人)。

(二)人员构成

1.实有人数共计13人,  其中:在编在职人员8人,聘用人员0   人,退休人员5人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的在职职工人数10人;遗属人数1人。

 

第二部分  2018年部门预算报表(详见附件)

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2018年部门收支预算总体情况 

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年部门收入总预算117.29万元,同比增加2.03万元,增长1.76%。其中:一般公共预算拨款117.29万元,同比增加2.03万元,增长1.76 %;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比预算持平。

2018年收入预算增加的主要原因:是增加了对会员企业的宣传教育、培训的开支。

(二)2018年部门支出预算总体情况   

2018年部门支出总预算117.29万元,其中:基本支出103.04万元,占支出总预算的87.85%,同比增加6.38万元,增长6.6 %;项目支出14.25万元,占支出总预算的12.15 %,同比减少4.35万元,或下降23.39%。 支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,一般公共管理与服务支出为117.29万元;占支出总预算的100%,同比增加2.03万元,增长1.76 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算103.04万元,占支出总预算的87.85%,同比减少5.27万元,或下降4.87%。

工资福利支出预算82.88万元,占基本支出预算80.43%,同比增加31.44万元,增长61.12 %。主要原因是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准、增加了新增及晋升晋级人员的工资和公积金缴费等。

商品和服务支出预算18.97万元,占基本支出预算18.41%,同比增加9.77万元,增加106.2%。主要原因:一是增加了对会员企业宣传教育和培训。二是增加了基层商会组织建设开支。    

对个人和家庭的补助支出预算1.19万元,占基本支出预算的1.15%,同比减少5.76万元,下降82.88 %。主要原因是机关职工的公积金缴费不包含在内,已调整到工资福利支出预算。

(2)项目支出预算。

项目支出预算14.25万元,占支出总预算的12.5%,同比减少4.35万元,或下降23.39%。主要原因是2018年支出项目的减少,项目开支进行了压缩。

工资福利支出预算0万元,同比预算持平。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,同比预算持平。

其他资本性支出预算0万元,同比预算持平。 

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算117.29万元,其中:一般公共预算收入预算117.29万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算117.29万元,其中:一般公共预算支出预算117.29万元;政府性基金预算支出预算0万元;国有资本经营预算支出预算 0万元。具体支出预算如下:

1.行政运行103.04万元,全部是基本支出预算。

(1)人员经费预算82.88万元,主要是单位人员基本工资、奖金、津补贴标等人员经费支出。

(2)商品和服务支出预算18.97万元,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(3)对个人和家庭的补助1.19万元,主要是单位负担的在职人员按规定缴费基数和比例计缴的住房公积金。

2.一般行政管理事务12.45万元,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的会议费、差旅费、培训费、印刷费等项目支出。如:培训班、课题调研、交流合作、服务非公经济发展等。

3.参政议政支出1.8万元,于对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情,进行协商讨论,用于课题调研和反映社情民意信息工作的经费。

 

政府性基金预算支出预算0万元 

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。资金来源主要是一般公共预算安排。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算共2万元,同比预算持平。

1. 因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2.公务接待费2万元,同比预算持平。

3. 公务用车购置费0万元,同比预算持平。

4. 公务用车运行维护费0万元,同比预算持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

本会只有1个行政机关,机关运行经费财政拨款预算103.4万元,同比增加6.38万元,增长6.6%。主要原因是增加了对会员企业的宣传教育、培训的开支。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算3.875万元,同比增加3.875 万元,增长100%,增加的主要原因是办公设备的采购。其中,货物项目采购预算3.875 万元,占政府采购预算的100 %;服务项目采购预算    0万元,占政府采购预算的0%。

(三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,我会资产账面价值共计51.81万元,其中:固定资产账面价值51.81万元,占总资产价值的100%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值0万元,占总资产价值的0%。本部门共有车辆0辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目3 个,涉及金额6.5万元,其中:一般公共预算支出6.5万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:承接市委调研,预算金额1.7万元,资金来源:一般公共预算拨款;

2. 项目名称:参政议政,预算金额1.8万元,资金来源:一般公共预算拨款;

3. 项目名称:与各地市工商联(商会)合作交流,预算金额3万元,资金来源:一般公共预算拨款。

(六)专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:贵港市工商联2018年预算公开表.XLS

 

关联文件: