简体版| 繁体版
支持IPv6
当前位置:首页 > 贵港市本级预决算公开平台 > 贵港部门预算 > 2018

中国民主同盟贵港市委员会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2018-02-09 15:05     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
分享 微信
微博 空间 qq
【字体: 打印

第一部分:部门概况

一、基本情况(工作职责)

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分: 2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出预算表

表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项说明

第一部分:部门概况 

一、中国民主同盟贵港市委员会主要职责和工作任务 

(一)主要职责

1、参政议政

负责贯彻落实民盟中央、广西区委会参政议政工作的方针、原则和决定,围绕当前国家的中心工作,指导全市基层组织的参政议政工作。

负责组织有关人员进行各专题调研,征集、整理和撰写调研报告。

负责市委会在全市“两会”上的发言、提案、议案和向中共贵港市委、政府提交意见、建议的撰写、征集、整理和上报工作,以及办理反映情况和通报。

负责对民盟广西区委、中共贵港市委、政府及有关部门重大调研课题的招投标工作。

2、组织建设

贯彻落实民盟中央、广西区委会组织工作的方针、原则和决定,指导全市基层组织的组织建设和领导班子建设工作。

负责市委会换届的选举事务,指导基层组织换届工作。

负责后备干部队伍的选拔、考察和培训,以及盟员中人大代表、政协委员、在政府中担任实职人员和各部门特邀(约)职务人员的联络工作。

负责全市盟员盟籍档案管理,办理盟员奖惩的审核审批和备案,负责全市盟员情况统计表及各类组织工作报表的统计、汇总与审核。

负责基层组织、盟员和有关方面的信访工作。

3、社会服务工作

负责贯彻落实民盟中央、广西区委会社会服务工作的方针、原则和决定,结合中心工作任务布置,指导全市基层组织的社会服务工作。

负责市委会社会服务部工作的计划制定、组织实施和总结交流。

负责联系、了解各级组织和盟员参与各项社会公益事业情况,以及统计工作。

负责加强和市政府有关部门工作联系、对接与合作,以及市委会对外联络工作。

负责盟内非公有制经济盟员的教育、引导和服务工作,以及组织企业盟员外出考察工作。

4、宣传工作

负责贯彻落实民盟中央、广西区委会宣传工作的方针、原则和决定。结合党和国家的形势、计划,指导全市基层组织的宣传工作。

负责向全市基层组织宣传党和国家的路线、方针和政策,协助落实民盟中央、广西区委会的决定、决议和指示,做好统一战线和本会参政党理论的研究工作。

负责了解和研究盟员的思想情况和思想动态。

负责市委会会议与活动的宣传报道工作,加强与各新闻媒体的联系,及时报道重大会务活动。

(二)2018年主要工作任务

2018年,我委的主要工作任务是:

1. 参加民盟广西区委开展“不忘初心,继续携手前进”主题教育活动。

2.坚持“注重质量,注意数量、保持特色、优化结构”的发展原则,同时适当发展一批高层次、高素质的经济界代表人士入盟。

3.抓好骨干盟员的学习培训,推荐参加民盟区委、市委统战部举办的各类培训班,各种参政议政骨干培训班、新盟员培训班等。

4.加强基层组织建设,同时指导基层组织开展调研、社会服务、联谊、政治交接等活动。

5.按照“党委出题、党派调研、政府采纳、部门实施”的模式继续开展中共贵港市委会的课题调研活动,为市委市政府的决策提供参考。

6.组织参与民盟广西区委2018年课题议政招投标工作。协助民盟广西区委做好广西脱贫攻坚民主监督工作。发动非公经济盟员参与全市的扶贫攻坚活动。继续到联系点开展各项帮扶工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

中国民主同盟贵港市委员会本级为纳入市本级财政全额预算管理的处级行政单位,内设科室:办公室。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状(含二层机构)

1.中国民主同盟贵港市委员会机关本级为纳入市本级财政全额预算管理的处级行政单位,内设办公室1个职能科室,无二层机构。

(二)人员构成(含二层机构)

1.实有人数共计3人,  其中:在编在职人员3人,聘用人员   0人,退休人员0人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数  0人;遗属人数0人。

第二部分  2018年部门预算报表(详见附件)

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2018年部门收支预算总体情况 

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年部门收入总预算 50.10万元,同比增加0.36  万元,增长0.72  %。其中:一般公共预算拨款50.10万元,同比增加0.36  万元,增长0.72 %;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平。

2018年收入预算增加的主要原因:收入增长原因为人员工资正常晋级晋档。

(二)2018年部门支出预算总体情况 

2018年部门支出总预算50.10万元,其中:基本支出42.33万元,占支出总预算的84.49%,同比增加0.36 万元,增长0.72 %;项目支出7.77万元,占支出总预算的 15.51%,同比持平。支出增长的主要原因人员工资增长。

1.按支出功能分类科目划分

一般公共服务类科目支出预算,总额为50.10万元;占支出总预算的100%,同比增加0.36  万元,增长0.72  %。政府性基金收入安排的资金为0。纳入财政专户管理的非税收入安排资金为0。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算42.33万元,占支出总预算的84.49%,同比增加0.36万元,增长0.72%。

工资福利支出预算33.66万元,占基本支出预算79.52%,同比增加2.96万元,增长9.64%。主要原因:一是增加了晋升晋级人员的工资;二是住房公积金纳入工资福利支出。

商品和服务支出预算8.67万元,占基本支出预算20.48%,同比预算持平。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算的 0%,同比减少2.6万元,减少100%。主要原因是住房公积金纳入工资福利支出

(2)项目支出预算。

项目支出预算7.77万元,占支出总预算的15.51%,同比预算持平。

商品和服务支出预算7.77万元,占项目支出预算100%,同比预算持平。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算50.10万元,其中:一般公共预算收入预算50.10万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算50.10万元,其中:一般公共预算支出预算50.10万元;政府性基金预算支出预算0万元;国有资本经营预算支出预算 0万元。具体支出预算如下:

2018年一般公共预算拨款支出50.10万元,其中:基本支出42.33万元,项目支出7.77万元。具体支出预算如下:

1.行政运行42.33万元,全部是基本支出预算。

(1)人员经费预算31.06万元,主要是单位人员基本工资、奖金、津补贴标等人员经费支出。

(2)商品和服务支出预算8.67万元,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(3)对个人和家庭的补助2.6万元,主要是单位负担的在职人员按规定缴费基数和比例计缴的住房公积金。

2.参政议政7.77万元,全部是项目支出预算。主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

政府性基金预算支出预算0万元。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.70万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.70万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。资金来源主要是一般公共预算安排0.70万元。 

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算共0.70万元,同比预算减少0.07万元,同比预算减少9.1%。其中:

1. 因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2.公务接待费0.70万元,同比预算减少0.07万元,同比预算减少9.1%,减少的原因主要是我委继续深入贯彻落实中央八项规定,减少公务接待支出。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

3. 公务用车购置费0万元,同比预算持平。

4. 公务用车运行维护费0万元,同比预算持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

我委有 1个行政机关,机关运行经费财政拨款预算5.43万元,同比预算增加0万元,同比预算持平。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算2.22万元,同比增加0.5万元,增长40%,增加的主要原因是2018年将办公用品、耗材增加。其中,货物项目采购预算2.22万元,占政府采购预算的100%。

(三)政府购买服务情况

我委2018年没有纳入政府购买服务预算管理的项目。

(四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,我委资产账面价值共计5.66万元,其中:固定资产账面价值3.01万元,占总资产价值的53.18%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等。无形资产账面价值0万元,占总资产价值的0 %。本部门无公务用车;无单位价值200万元.

(五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额5.77万元,其中:一般公共预算支出5.77万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:开展基层组织活动,预算金额2.27万元,资金来源:一般公共预算拨款;

2. 项目名称:开展创品牌活动,预算金额2万元,资金来源:一般公共预算拨款;

3. 项目名称:开展同心品牌活动,预算金额1.5万元,资金来源:一般公共预算拨款。

(六)专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:2018年中国民主同盟会贵港市委员会预算公开表格.XLS

关联文件: