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中国民主建国会贵港市委员会 2019年部门预算及“三公”经费 预算编制公开情况说明

2019-02-20 16:40     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况 

一、主要职责

(一)主要职责

1.参政议政

负责贯彻落实民建中央、民建广西区委会参政议政工作的方针、原则和决定,围绕当前国家的中心工作,指导全市基层组织的参政议政工作。

负责组织有关人员进行各专题调研,征集、整理和撰写调研报告。

负责市委会在全市“两会”上的提案、议案和向中共贵港市委、政府提交意见、建议的撰写、征集、整理和上报工作。

2.组织建设

贯彻落实民建中央、民建广西区委会组织工作的方针、原则和决定,指导全市基层组织的组织建设和领导班子建设工作。

负责市委会换届的选举事务,指导基层组织换届工作。

负责后备干部队伍的选拔、考察和培训,以及民建会员中人大代表、政协委员、在政府中担任实职人员和各部门特邀(约)职务人员的联络工作。

负责全市会员党籍档案管理,负责全市会员情况统计表及各类组织工作报表的统计、汇总与审核。

3.宣传工作

负责贯彻落实民建中央、民建广西区委会宣传工作的方针、原则和决定。结合党和国家的形势、计划,指导全市基层组织的宣传工作。

负责向全市基层组织宣传党和国家的路线、方针和政策,协助落实民建中央、民建广西区委会的决定、决议和指示,做好统一战线和参政党理论的研究工作。

负责了解和研究会员的思想情况和思想动态。

负责市委会会议与活动的宣传报道工作,加强与各新闻媒体的联系,及时报道重大会务活动。

4.社会服务工作

负责贯彻落实民建中央、民建广西区委会社会服务工作的方针、原则和决定,结合中心工作任务布置,指导全市基层组织的社会服务工作。

负责民建贵港市委会社会服务活动的计划制定、组织实施和总结交流。

负责联系、了解各级组织和会员参与各项社会公益事业情况,以及统计工作。

负责加强和市政府有关部门工作联系、对接与合作工作。

 

(二)2019年主要工作任务

2019年,我委的主要工作任务是:

1.参政议政工作

①按照“党委出题、党派调研、政府采纳、部门实施”的模式继续开展中共贵港市委会的课题调研活动,为市委市政府的决策提供参考。

②组织民建会员中的各级人大代表和政协委员开展调研,撰写有质量的提案或建议。

③组织民建会员开展社情民意调研,向民建广西区委报送社情民意信息。

2.组织建设工作

① 坚持“注重质量,注意数量、保持特色、优化结构”的发展原则,发展一批高层次、高素质的代表人士加入民建。

②以“五个一”活动为抓手创建特色基层组织。深化基层组织“五个一”活动,提高活动质量。

3.思想建设工作

①组织民建会员结合形势开展各种学习活动。

②组织民建会员开展多党合作理论和统战理论研研究活动。

③加强对外宣传报道,宣传统一战线思想和政策、民建贵港市委会开展的各项活动。

4.社会服务工作

发挥优势,组织民建会员开展1次社会服务活动。

二、机构设置情况

(一)机构设置。

1. 本级单位和内设机构

中国民主建国会贵港市委员会本级为纳入市本级财政全额预算管理的处级行政单位,内设科室:办公室。

2. 所属单位

我委没有二层机构。

(二)部门预算单位构成

1.中国民主建国会贵港市委员会(一级预算单位)

三、人员构成情况

(一)编制现状。

1.行政编制人数3人,其中:工勤编制人员0人;

2.事业编制人数0人,其中:实行公务员制度管理0人(含工勤编制人员0人),全额事业编制人员0人(含工勤编制人员0人)。

(二)人员构成。

1.实有人数共计3人,  其中:在编在职人员3人,聘用人员   0人,退休人员1人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数  1人;遗属人数0人。

 

第二部分:2019年部门预算报表(详见附件)

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明 

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收入预算53.14万元,其中:一般公共预算收入预算53.14万元、政府性基金收入预算   0 万元、国有资本经营收入预算0万元。

2019年部门财政拨款支出预算53.14万元,其中:一般公共服务支出预算53.14万元、公共安全支出 0万元、教育支出 0 万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出53.14万元,其中:基本支出    45.37万元,项目支出7.77万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.行政运行45.37万元,同比增加5.36万元,增长13.40   %,增长原因:一是2018年在编在职人员工资正常晋档;二是2018年底全市机关事业单位在编在职人员工资标准调整。该项全部是基本支出预算。

2.参政议政7.77万元,同比持平。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算45.37万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算36.14万元,同比增加 4.77 万元,增长15.21%,增长原因主要:一是2018年在编在职人员工资正常晋档;二是2018年底全市机关事业单位在编在职人员工资标准调整。

2.商品和服务支出预算9.23万元,同比增加0.59 万元,增长 6.8%。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助0万元,同比预算持平。

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车购置费支出预算 0万元,公务用车运行维护费支出预算 0万元。资金来源主要是一般公共预算安排    0.5万元、政府性基金安排 0 万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排 0 万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排 0 万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算共 0.5万元,同比持平。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比持平。

2公务接待费 0.5 万元,同比持平。

3.公务用车购置费 0万元,同比持平。

4.公务用车运行维护费 0万元,同比持平。

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2019年部门收入总预算53.14万元,同比增加 5.36万元,增长 11.22 %。收入预算增加的主要原因:一是2018年在编在职人员工资正常晋档;二是2018年底全市机关事业单位在编在职人员工资标准调整。

2019年部门支出总预算53.14万元,同比增加 5.36 万元,增长11.22 %。支出增长的主要原因:一是2018年在编在职人员工资正常晋档;二是2018年底全市机关事业单位在编在职人员工资标准调整。

七、收入预算情况说明

2019年部门收入总预算53.14万元,其中:

1.一般公共预算拨款53.14万元,同比增加5.36万元,增长     11.22%,增长的主要原因:一是2018年在编在职人员工资正常晋档;二是2018年底全市机关事业单位在编在职人员工资标准调整。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比预算持平。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比预算持平。

八、支出预算情况说明

2019年部门支出总预算53.14万元,其中:基本支出 45.37万元,占支出总预算的 85.38%,同比增加5.36 万元,增长13.40 %;项目支出7.77万元,占支出总预算的 14.62 %,同比持平。基本支出增长的主要原因是:一是2018年在编在职人员工资正常晋档;二是2018年底全市机关事业单位在编在职人员工资标准调整。

 

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

我委有 1个行政机关单位,机关运行经费财政拨款预算    45.37万元,同比增加 5.36万元,增长13.40%,增加的主要:一是2018年在编在职人员工资正常晋档;二是2018年底全市机关事业单位在编在职人员工资标准调整。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算0万元,同比持平。

(三)政府购买服务情况

我委2019年没有纳入政府购买服务预算管理的项目。

(四)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,我委资产账面价值共计10.53万元,其中:固定资产账面价值5.19 万元,占总资产价值的50.71%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等。本单位无公务用车。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额7.77万元,其中:一般公共预算支出7.77万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

项目名称:参政议政工作,预算金额7.77万元,资金来源:一般公共预算拨款。

 

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:中国民主建国会贵港市委员会2019年部门预算公开报表.xls

 

关联文件: