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贵港市直属机关工委2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

2019-02-20 16:41     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况 

一、主要职责

(一)主要职责

1、指导市直机关、单位党组织对广大党员、干部和职工进行马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策教育。

2、指导市直机关、单位党组织抓好党的政治思想、组织、作风、纪律建设,搞好党员管理、教育以及党支部(党总支)委员的理论、党务的培训工作。

3、协助市委抓好市直属各部委办局领导班子的思想作风建设,研究制订并实施有效的措施和办法;指导市直属机关、单位党组织加强廉政建设,对党员进行党风、党纪教育;实施对党员特别是党员领导干部的有效监督,定期了解各单位党员和群众对领导的意见,及时向市委反映其领导班子、领导干部的思想作风建设的情况和问题。

4、指导市直属机关、单位党组织配合行政领导做好思想政治工作;定期向市委反映市直机关、单位党员干部的思想情况。

5、审批市直属机关、单位党委及党总支、党支部的设立、合并或撤销;考核、任命市直属机关党委及直属总支、支部书记、副书记。

6、领导市直属机关、单位党的纪律检查工作。

7、加强与市外机关工委及本市各县市区直属机关工委的联系,互通情况。交流思想。

8、承办市委交办的其他任务。

(二)2019年主要工作任务

2019年市直机关党建工作总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,以及中央庆祝改革开放40周年大会、自治区党委十一届五次全会和市委五届七次全会精神,按照建设壮美广西、共圆复兴梦想的总目标总要求,贯彻落实“三大定位”新使命和“五个扎实”新要求,围绕建设六“壮”六“美”新广西,紧扣“13446”工作思路,坚持把党的政治建设摆在首位,严格遵照执行《中国共产党支部工作条例(试行)》,扎实推进全面从严治党,锻造勇于担当、善于作为的机关党员干部队伍,推动机关党组织全面进步全面过硬,推动市直机关党的建设高质量,以优异成绩庆祝新中国成立70周年。

本委的重点工作:一是把党的政治建设摆在首位,强化机关政治功能。二是全面贯彻落实《中国共产党支部工作条例(试行)》。三是深化拓展机关党建“四化”建设,建强建优机关党组织。四是加强党务干部队伍建设,提升管党治党能力和水平。五是围绕中心,服务大局,普遍激活机关党员干事创业热情。

二、机构设置情况

(一)机构设置

1、本级单位和内设机构

市直机关工委为纳入市本级财政全额预算管理的正处级行政单位。根据市编委2002年下发的《关于同意市直属机关工作委员会机关增加职能、增设内部机构、增加人员编制的批复》(贵编[2002]3号)文件精神,本单位内设机构3个:办公室(加挂市直机关武装部)、组织部、宣传部。

2、所属单位。

本委无二级(含二级)以下单位。

(二)部门预算单位构成

1、中国共产党贵港市直属机关工作委员会(一级预算单位)

2、本委无二级(含二级)以下单位

三、人员构成情况

(一)编制现状(含二层机构)。

1.行政编制人数  6 人,工勤编制人员  1  人;

2.本委无二层机构。

(二)人员构成(含二层机构)。

本委实有人数共计  22  人,  其中:在编在职人员7人;挂职1人;两新组织人员1人;退休人员6人(其中:享受独生子女奖励的退休职工人数2人);聘用人员7人。

第二部分:2019年部门预算报表(详见附件)

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明 

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收入预算193.18万元,其中:一般公共预算收入预算193.18万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元。

2019年部门财政拨款支出预算193.18万元,其中:一般公共服务支出预算193.18万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出193.18万元,其中:基本支出117.54万元,项目支出 75.64万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.行政运行117.54万元,同比减少36.49万元,下降 23.69 %,下降原因是人员减少而减少费用开支。该项全部是基本支出预算。

2.一般行政管理事务28.84万元,同比增加13.34 万元,增长86.06%,增长原因是根据党的十九大提出的“要坚持和加强党的全面领导”精神,增加对党建工作人力、物力的投入,造成今年项目资金增加。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

3. 其他共产党事务支出46.8万元,同比增加21.8万元,增长87.2%,增长原因是根据党的十九大提出的“要坚持和加强党的全面领导”精神,要加强对党建工作的宣传,加强对党组织书记的培训力度,造成今年项目资金增加。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算117.54万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算96.43万元,同比减少29.81万元,下降23.61%,下降原因主要是减人减费用。

2.商品和服务支出预算20.37万元,同比减少7.08万元,下降25.79%。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助0.74万元,同比增加0.40万元,增长117.65%,主要是单位负担的退休人员独生子女补贴,增长原因是增加退休人员增加独生子女费用。

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 1 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算  1 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元。资金来源主要是一般公共预算安排1万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算共 1 万元,与上年持平,其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,与上年预算持平。

2公务接待费 1 万元,与上年预算持平,我委继续深入贯彻落实中央八项规定,减少公务接待支出。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

3.公务用车购置费 0 万元,同比预算持平。

4.公务用车运行维护费 0 万元, 同比预算持平。

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2019年部门收入总预算193.18万元,同比减少 1.35 万元,下降 0.69 %。收入预算减少的主要原因:主要是人员减少而减少收入。

2019年部门支出总预算 193.18 万元,同比减少 1.35 万元,下降 0.69 %。减少的主要原因:主要是人员减少而减少支出。

七、收入预算情况说明

2019年部门收入总预算193.18万元,其中:

1.一般公共预算拨款193.18万元,同比减少 1.35 万元,下降 0.69  %,减少的主要原因:主要是人员减少而减少收入。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元。

八、支出预算情况说明

2019年部门支出总预算193.18万元,其中:基本支出 117.54 万元,占支出总预算的 60.84 %,同比减少 36.49 万元,下降 23.69 %;项目支出 75.64 万元,占支出总预算的 39.16 %,同比增加 35.14 万元,增长 86.77 %。支出增长的主要原因是根据党的十九大提出的“要坚持和加强党的全面领导”精神,要加强对党建工作的宣传,加强对党组织书记的培训力度,增加对党建工作人力、物力的的投入,造成今年项目资金增加而增加项目支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

本单位属于财政全额拨款的 1个行政机关单位,机关运行经费财政拨款预算 117.54 万元,同比预算减少 36.49 万元,下降 23.69 %,减少的主要是因为人员减少而减少费用。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算 29.45 万元,同比增加19.17 万元,增长 186.48 %,增加的主要原因主要是根据党的十九大提出的“要坚持和加强党的全面领导”精神,要加强对党建工作的宣传而增加的宣传服务费用。其中,货物项目采购预算 2.95 万元,占政府采购预算的 10.02 %;服务项目采购预算26.5万元,占政府采购预算的 89.98 %。

(三)政府购买服务情况

2019年本委无纳入政府购买服务预算管理的项目。

(四)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,我委资产账面价值共计 40.01 万元,其中:固定资产账面价值 18.97 万元,占总资产价值的 47.41 %,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值 0.2   万元,占总资产价值的 0.5 %。本部门共有车辆 0 辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目 3 个,涉及金额 46.8 万元,其中:一般公共预算支出 46.8 万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:党建宣传工作经费,预算金额 25 万元,资金来源:一般公共预算拨款;

2. 项目名称:城乡一体党建新格局经费,预算金额 2 万元,资金来源:一般公共预算拨款;

3. 项目名称:会议费,预算金额 1 万元,资金来源:一般公共预算拨款。

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:贵港市直属机关工委2019年部门预算公开报表.xls

关联文件: