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贵港市质量技术监督局2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

2019-02-20 16:42     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况 

一、主要职责

(一)主要职责

1.负责贵港市的质量技术监督工作,贯彻落实国家和自治区有关质量技术监督工作的有关政策和法律法规,拟订提高本市质量水平的发展计划及有关政策并组织实施。

2.承担产品质量诚信体系建设责任,负责本市质量管理工作,具体实施国家质量振兴纲要,推进质量兴桂及名牌发展战略,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织本市产品质量事故调查,实施缺陷产品和不安全食品召回制度,监督管理产品防伪工作。

3.负责产品质量安全监督工作,管理产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作,协助管理本市工业产品生产许可证和纤维质量监督检验工作,监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定,组织开展产品质量安全专项整治工作,依法查处产品质量违法行为,按分工打击假冒伪劣违法活动,组织协调本市有关专项打假活动。

4.负责管理本市标准化工作,推进技术标准发展战略,监督标准的贯彻执行,推行国际标准和国外先进标准;指导企事业单位的标准化工作,监督管理本市商品条码工作。

5.负责管理和监督本市计量工作,推行法定计量单位和国家计量制度,依法管理计量器具,实施量值传递和计量器具的强制检定,建立和管理本市计量标准、标准物质;

负责规范和监督商品量和市场计量行为,依法监督管理计量检定机构、为社会提供公证数据的产品质量检验机构及计量检测人员资质资格。

6.协助管理监督本市质量认证认可工作,依法对产品质量检验检测机构进行监督管理,依法监管质量认证中介机构,依法监督管理体系认证和产品认证工作。

7.承担综合管理本市特种设备安全监察、监督工作的责任,监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况,负责组织打击、取缔特种设备非法生产点,查处非法使用特种设备的违法行为。

8.承担食品相关产品生产加工环节的质量安全、卫生监督管理的责任,组织实施食品相关产品质量监督抽查。

9.组织制定本市质量技术监督的科技发展规划,负责本市质量技术监督科技、重大科研、技术引进和技术机构发展建设工作,组织协调本市内行业和专业的质量技术监督工作。

10.承办贵港市人民政府和广西质量技术监督局交办的其他事项。

(二)2019年主要工作任务

2019年,我局主要工作任务是:

1.继续着力抓好质量提升专项行动。认真贯彻落实党的十九大关于加强质量工作的重要部署,坚持以企业为主体,强化政府引导,以品牌引领为切入点,以增品种、提品质、创品牌为重点,深入实施工业产品质量提升工程。积极推动市政府落实品牌奖励制度,进一步完善社会激励机制,搭建社会质量平台,培育一批高水平高质量的名牌产品。

2.认真落实监管责任,狠抓“两个安全”和重要工业产品的监管工作。继续抓好计量、标准化、认证认可、检验检测等基础性质量技术监督工作,重点抓好是特种设备安全监察和重点消费品质量安全监管等“两大安全”工作, 继续保持行政执法高压态势,打击假冒伪劣产品行为,确保监管责任落实到位,守住安全底线,降低责任风险。

3.深入开展品牌宣传工作。在全市范围内通过网络媒体、电视台、电台、短信等方式重点开展实施质量强市战略、名牌精品工程进行宣传。

4.推进机关党风廉政建设和反腐败工作。着力加强党的建设、推进党风廉政建设和队伍建设,落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”,严格查处发生在群众身边的“四风”和腐败问题,严格落实中央八项规定,把从严治党落到实处。

5.做好招商引资工作,贵港市政府下达的完成招商引资工作任务。

6.协助扶贫挂点联系村做好扶贫攻坚工作。

二、机构设置情况

(一)机构设置。

1. 本级单位和内设机构。

贵港市质量技术监督局本级为纳入市本级财政全额预算管理的处级行政单位,内设科室:办公室、法规监督科、质量科、标准化科、计量科、特种设备安全监察科、科技认证科、人事科、机关党委办公室、行政审批科等10个科室。

2. 所属单位(非独立预算单位,预算纳入主管部门统一编制)。

(1)贵港市质量技术监督局稽查局纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层正科级级行政单位。

(2)贵港市计量测试所纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层副处级事业单位。

(3)贵港市产品质量检验所纳入市本级财政差额预算管理,为局属二层正科级事业单位。

(二)部门预算单位构成

1.贵港市质量技术监督局(一级预算单位)

2.贵港市质量技术监督局稽查局

3.贵港市计量测试所

4.贵港市产品质量检验所

三、人员构成情况

(一)编制现状(含二层机构)。

1.行政人员编制33名,其中行政机关公务员编制31名,机关工勤人员控制数3名;

2.事业人员编制32名,全部为全额拨款事业人员编制。

(二)人员构成(含二层机构)

1.实有人数共计108人,  其中:在编在职人员59人,聘用人员18人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的2014年10月以后退休的职工人数4人;遗属人数1人。

第二部分:2019年部门预算报表(详见附件)

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明 

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收入预算935.3万元,其中:一般公共预算收入预算935.3万元、政府性基金收入预算 0 万元、国有资本经营收入预算0万元。

2019年部门财政拨款支出预算935.3万元,其中:一般公共服务支出预算935.3万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出935.3万元,其中:基本支出    747.2万元,项目支出188.1万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.行政运行434.32万元,同比增加66.43万元,增长18%,增长原因是增加了人员工资和社会保障缴费、住房公积金等开支。该项全部是基本支出预算。

2.一般行政管理事务 9.4万元,同比减少3.58万元,下降27.58%,下降原因是聘用人员工资福利支出功能科目调整为“行政运行”。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成质监机关基层党建和办公综合楼维修维护等工作任务、保障市场监管事业发展而发生的项目支出。

3. 市场监督管理专项38万元,同比增加9万元,增长 31 %,增长原因是增加了“质量提升专项经费”和“产品质量监督抽查经费”。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成市场监督管理生产领域各项工作任务、保障市场监督管理事业发展而发生的项目支出。

4. 市场监管执法33万元,同比增加3.5万元,下降 6 %,增下降原因是节约经费、减少开支。该项全部是项目支出预算,主要用于本部门为完成贵港市辖区生产领域产品质量行政执法和计量、标准化、特种设备、认证认可等方面的行政执法工作任务、保障市场监管事业发展而发生的项目支出。

5. 市场监督管理技术支持84.5万元,同比增加5.2万元,增长6.55%,增长原因是贵港市计量测试所增加计量检定标准设备采购。该项全部是项目支出预算,主要用于本部门为完成辖区计量器具检定工作任务、保障计量量值传递准确,促进社会公平而发生的项目支出。

6. 认证认可监督管理5万元,同比减少1万元,下降 16.67%,下降原因是节约经费、减少开支。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成认证认可监督管理工作任务、保障认证认可工作顺利开展而发生的项目支出。

7. 标准化管理7万元,同比减少 5万元,下降 41.7%,增长下降原因是2019年地方标准编写任务比2018年减少。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成地方标准编写工作任务、保障贵港市标准化战略实施而发生的项目支出。

8. 事业运行324.08万元,同比减少 8.36 万元,下降   2.51%,下降原因是2018年下半年贵港市计量测试所有3人退休,在职在编人员减少3人。该项全部是基本支出预算,主要用于本部门二层事业单位贵港市计量测试所和贵港市产品质量检验所为完成计量器具强制检定和产品质量检验等各项工作任务、保障市场监管事业发展而发生的基本支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算747.2万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算669.48万元,同比增加 50.85万元,增长8.22%,增长原因主要是在职在编人员增资、增加社会保障缴费和住房公积金等开支。

2.商品和服务支出预算 75.79万元,同比增加 4.97万元,增长 7 %。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助 1.93万元,同比减少 1.33 万元,下降 40.79 %,下降原因是减少了提前退休人员医保缴费。

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.1 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.1万元,公务用车购置费支出预算 0 万元,公务用车运行维护费支出预算 0万元。资金来源主要是一般公共预算安排2.1万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算共 2.1万元,同比预算减少 20.9万元,同比下降 90.87 %。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2公务接待费 2.1 万元,同比预算减少1.3万元,同比下降38.24%,减少的原因主要是我局继续深入贯彻落实中央八项规定,减少公务接待支出。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

3.公务用车购置费 0万元,同比预算持平。

4.公务用车运行维护费 0 万元,同比预算减少 19.6万元,同比下降 100%,减少的原因主要是2018年事业单位实行公车改革,部门二层事业单位原有车辆已经全部取消。

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2019年部门收入总预算 1022.05万元,同比增加 50.51 万元,增长5.2 %。收入预算增加的主要原因:一是在职在编人员工资福利收入增加,二是增加计量检定标准器具购置经费。

2019年部门支出总预算1022.05万元,同比增加 50.51 万元,增长5.2 %。支出增长的主要原因:一是在职在编人员工资福利支出增加,二是计量检定标准器具购置经费开支增加。

七、收入预算情况说明

2019年部门收入总预算1022.05万元,其中:

1.一般公共预算拨款 935.3 万元,同比增加59.19万元,增长 6.76  %,增长的主要原因是增加在职在编人员工资和社会保障缴费、住房公积金等开支以及计量标准器具采购等支出。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金 86.75万元,同比减少 8.68万元,下降 9 %,增长的主要原因是减少产品质量检验经营服务性收费,减轻企业负担。

八、支出预算情况说明

2019年部门支出总预算1022.05万元,其中:基本支出784.55万元,占支出总预算的76.76%,同比增加 54.81万元,增长 7.51%;项目支出 237.5 万元,占支出总预算的23.24 %,同比增加4.25万元,增长 1.76 %。支出增长的主要原因是增加贵港市计量测试所计量检定标准器具购置经费。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年本单位及下属单位共有 2 个行政机关,机关运行经费财政拨款预算30.81万元,同比预算增加 0.78万元,增长 2.6 %,增加的主要是因为增加在职在编人员1人,公用经费按规定标准增加。

另外,本部门下属共有 2个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算 21.92万元,同比预算减少 1.57万元,下降 7.16%,减少的主要是因为2018年下半年贵港市计量测试所有3名人员退休,1人调离本系统,2019年初实际在职在编人员数比2018年初减少4人,所以事业单位公用经费收支预算相对减少。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算 96.82万元,同比减少25.78万元,下降 21 %,减少的主要原因主要是贵港市产品质量检验所的设备维护服务支出和检验用试剂灯低值易耗品采购支出减少。其中,货物项目采购预算 41.12万元,占政府采购预算的 42.47 %;工程类项目采购预算是2.7万元;占政府采购预算的2.79%;服务项目采购预算53万元,占政府采购预算的 54.74 %。

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目 3个,涉及金额53万元,其中:1.局本级“产品质量监督抽查”项目预算金额18 万元,主要购买产品质量监督抽查检验服务,服务内容:对2019年工业产品质量监督抽查样品进行检验的服务;2. 局本级“水表计量强制检定服务”项目预算金额30 万元,,主要购买水表计量检定服务,服务内容:对2019年对贵港市三区的水表进行强制检定的服务;3. 局本级“地方标准编写服务” 预算金额5 万元, 主要购买地方标准编写服务,服务内容:对申报自治区市场监管局审批的地方标准编写项目完成编制服务。

(四)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,我局资产账面价值共计 2791.52万元,其中:固定资产账面价值2526.16万元,占总资产价值的 90.49 %,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值 90 万元,占总资产价值的 3.2 %。本部门共有车辆  0  辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目 3个,涉及金额 102 万元,其中:一般公共预算支出 102万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:产品质量监督抽查经费,预算金额 22万元,资金来源:一般公共预算拨款;

2. 项目名称:水表计量强制检定服务,预算金额 30 万元,资金来源:一般公共预算拨款;

3. 项目名称:计量器具强制检定,预算金额50 万元,资金来源:一般公共预算拨款。

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:贵港市质量技术监督局2019年部门预算公开报表.xls

关联文件: