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中共贵港市委组织部2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

2019-02-20 16:43     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况 

一、主要职责

(一)主要职责

1.贯彻落实党的干部路线、方针、政策,制订或参与制订干部、人事工作的有关规定和干部、人事制度改革方案,加强对干部的宏观管理。

2.统管全市干部工作。对市委管理的干部和领导班子进行考察了解,提出调整配备的意见和建议;负责领导班子的思想作风建设;负责办理市委向市人大、市人民政府、市政协提名推荐干部的工作;办理市委管理干部的任免、审批手续;承办市委管理的干部的调动事宜;考察审核县市区党委(工委)组织部正副部长和市直部门人事(干部)科科长,办理有关调整、任免事宜。

3.负责全市干部制度改革工作,实施、审核、督查公开选拔领导干部、机关内部竞争上岗等工作;负责全市参照国家公务员制度工作的审核、协调、指导和综合,办理市直参照管理单位提拔非领导职务的审核,宏观指导全市推行公务员制度工作;负责市直机关科级干部的备案审查和宏观管理工作;承办部分干部的交流工作,办理市委管理干部工资评定审批手续和出国出境备案工作;协助管理自治区驻贵有关单位的领导班子。

4.建立、管理县处级后备干部队伍,组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部和党外干部,制订或参与制订全市干部队伍建设的发展规划。

5.制订实施全市干部教育和培训工作的规划,对党政干部的学历教育和培训工作进行组织、协调、督促和检查具体组织市委管理的干部和一定层次的中、青年干部以及组织部门负责人的培训。

6. 制订和完善市知识分子管理工作制定,促进社会各类人才成长、开发和合理流动;选拔、管理专业技术拔尖人才和优秀青年科技人才;联系和组织各部门优秀专家开展活动,会同有关部门提出重奖有突出贡献的专家和专门人才方案;牵头选派、管理科技副职。

7.研究制订干部调查审理的具体规定,调查审理干部,对领导干部和选拔任用干部工作进行监督;具体办理市委管理的干部的诫勉、公示、经济责任审计等审批手续。

8.对离退休干部的服务、管理工作进行宏观指导,承办市委管理干部的离退休审批手续。

9.研究制订加强党的组织建设的措施,指导各级党组织部加强党的组织建设,规划、检查全市党员管理、教育和发展,组织开展党组织和党员“争先创优”活动,指导全市党员电化教育工作的开展,抓好组织员队伍建设,组织开展党建理论研讨活动。

10.负责党员和干部的统计工作,做好干部档案管理工作,并指导全市干部档案管理工作。

11.指导、检查下级组织部门开展工作,并及时向市委、自治区党委组织部报告我市党的组织、干部工作的重要情况;负责全市组织史资料的收集、编写工作。

12.承办市委和自治区党委组织部交办的其他任务。

(二)2019年主要工作任务

2019年,我部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,统筹推进以下重点工作:

1.抓好全市各级党组织和党员干部学习贯彻维护党章。

2.继续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

3.抓好党内政治生活制度落实。

4.抓好党员干部教育培训。

5.统筹推进领导班子和干部队伍建设。

6.抓好基层党组织和党员队伍建设。

7.抓好人才队伍建设。

8.抓好机构改革工作。

9.抓好市县乡届中换届工作。

10.抓好组织部门自身建设。

二、机构设置情况

(一)机构设置。

1. 本级单位和内设机构。

市委组织部本级为纳入市本级财政全额预算管理的处级行政单位,内设科室:办公室、信息科、调研室、干部监督室、干部教育科(市委干部教育领导小组办公室)、人才工作科(市委人才工作协调小组办公室)、干部一科(公务员管理科)、干部二科、干部三科、干部四科、组织一科、组织二科、组织三科(贵港市委组织员办公室、贵港市党的建设办公室)室等13个科(室)。

2. 所属单位。

(1)贵港市远程办纳入市本级财政全额预算管理,为部属二层参照公务员法管理的副处级事业单位。

(2)贵港市考评办纳入市本级财政全额预算管理,为部属二层参照公务员法管理的正科级事业单位。

(二)部门预算单位构成

贵港市委组织部(一级预算单位),我部没有二层的二级预算单位。

三、人员构成情况

(一)编制现状(含二层机构)。

1.行政编制人数26人,其中:工勤编制人员0人;

2.事业编制人数24人,其中:实行公务员制度管理24人(含工勤编制人员0人),全额事业编制人员0人(含工勤编制人员0  人)。

(二)人员构成(含二层机构)。

1.实有人数,共计51人,  其中:在编在职人员43人,聘用人员0人,退休人员8人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数0人;遗属人数2人。

第二部分:2019年部门预算报表(详见附件)

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明 

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收入预算1434.09万元,其中:一般公共预算收入预算1434.09万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元。

2019年部门财政拨款支出预算1434.09万元,其中:一般公共服务支出预算1434.09万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出1434.09万元,其中:基本支出561.83万元,项目支出872.26万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.行政运行561.83万元,同比减少19.87万元,下降3.42 %,下降原因是有人员调出,工资、社会保障等经费减少了。该项全部是基本支出预算。

2.一般行政管理事务872.26万元,同比增加334.67万元,增长 62.25 %,增长原因是增加了“不忘初心、牢记使命”主题教育经费、干部人事档案数字化建设经费、广西大组工网网站群办公平台建设、大组工网网络设备国产化替代工程经费、机关档案室建设经费、乡镇党政正职复核、届中考察及2018年度处级领导干部年度考核工作等项目经费。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算561.83万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算465.45万元,同比减少14.92万元,下降3.06%,下降原因主要是有人员调出,工资、社会保障等经费减少了。

2.商品和服务支出预算84.21万元,同比减少8.48万元,下降9.90 %。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助 12.17万元,同比增加3.53万元,增长40.86 %,增长原因是单位负担的在职人员按规定缴费基数和比例计缴的住房公积金及离休人员离休费提高了。

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。资金来源主要是一般公共预算安排5万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算共5万元,同比持平。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2公务接待费5万元,同比预算持平。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

3.公务用车购置费0万元,同比预算持平。

4.公务用车运行维护费 0万元,同比预算持平。

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2019年部门收入总预算1434.09万元,同比增加314.80万元,增长28.12 %。收入预算增加的主要原因:一是新增加了几个项目:如“不忘初心、牢记使命”主题教育经费、干部人事档案数字化建设经费、广西大组工网网站群办公平台建设、大组工网网络设备国产化替代工程经费、机关档案室建设经费、乡镇党政正职复核、届中考察及2018年度处级领导干部年度考核工作等项目。

2019年部门支出总预算1434.09万元,同比增314.80万元,增长28.12%。支出增长的主要原因是新增加了几个项目:如“不忘初心、牢记使命”主题教育经费、干部人事档案数字化建设经费、广西大组工网网站群办公平台建设、大组工网网络设备国产化替代工程经费、机关档案室建设经费、乡镇党政正职复核、届中考察及2018年度处级领导干部年度考核工作等项目。

七、收入预算情况说明

2019年部门收入总预算1434.09 万元,其中:一般公共预算拨款1434.09万元,同比增加314.80万元,增长28.12%,增长的主要原因是新增加了几个项目:如“不忘初心、牢记使命”主题教育经费、干部人事档案数字化建设经费、广西大组工网网站群办公平台建设、大组工网网络设备国产化替代工程经费、机关档案室建设经费、乡镇党政正职复核、届中考察及2018年度处级领导干部年度考核工作等项目。

八、支出预算情况说明

2019年部门支出总预算1434.09万元,其中:基本支出561.83万元,占支出总预算的39.18%,同比减少19.87万元,下降3.42 %;项目支出872.26万元,占支出总预算的60.82%,同比增加334.67万元,增长 62.25 %。支出增长的主要原因是新增加了几个项目:如“不忘初心、牢记使命”主题教育经费、干部人事档案数字化建设经费、广西大组工网网站群办公平台建设、大组工网网络设备国产化替代工程经费、机关档案室建设经费、乡镇党政正职复核、届中考察及2018年度处级领导干部年度考核工作等项目。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

本部及下属单位共有1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算561.83万元,同比预算减少19.87万元,下降3.42%,减少的主要是因为有人员调出,工资、社会保障等经费减少了。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算80万元,同比增加5万元,增长14.28 %,增加的主要原因主要是机关档案室建设。其中,货物项目采购预算30万元,占政府采购预算的37.50%;服务项目采购预算50万元,占政府采购预算的62.50%。

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目1个,涉及金额1万元,其中:本部“公用经费”项目预算金额1万元,主要购买内部制度控制服务,服务内容:我部内部控制制度工作。

(四)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,我部资产账面价值共计388.37万元,其中:固定资产账面价值388.37万元,占总资产价值的100%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值0万元,占总资产价值的0 %。本部门共有车辆0辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金50万元,其中:一般公共预算支出50万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

项目名称:社会主义新农村试点建设补助经费,预算金额50万元,资金来源:一般公共预算拨款.

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:中共贵港市委组织部2019年部门预算公开报表.xls

关联文件: