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贵港市农业局2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

2019-02-20 16:46     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况 

一、主要职责

(一)主要职责

1. 负责全市农业生产、技术推广的规划、实施和管理,完成市政府和主管部门下达的农业科研试验、示范、培训等任务。围绕市委、市政府的中心工作,打造现代农业发展新的增长点,充分发挥资源优势,大力调整农业和农村经济结构,发展农业优势产业,积极推进农业产业化,通过招商引资、实施农业项目、壮大区域农业经济。努力推进现代农业核心示范区、生态农业、休闲观光农业建设,抓好粮食稳定安全、农业优势产业基地和特色农产品流通以及农产品质量安全等工作的建设,实现我市农民增收、农业和农村经济的可持续发展。

2.机构情况:

我局局机关为财政全额拨款的正处级行政机关,内设科室8个,为一级预算的独立核算单位。二层单位15个,其中参照公务员法管理的事业单位7个,全额拨款事业单位5个,差额拨款事业单位3个。

3.人员情况:

总编制数204人,行政编制21人,参照公务员法管理编制57人,财政补助编制122人;2018年底实有在职人数178人。

(二)2019年主要工作任务

2019年,我局按照市委市政府提出的“四个明确”和“四个及时主动”推进农业工作,将全市的农业工作推上一个新台阶。重点做好以下几方面工作:

(一)抓好党建和党风廉政建设。落实从严管党治党责任,落实中心组学习、“三会一课”、组织生活会、民主评议党员和领导干部双重组织生活会等制度,深入开展“党日”活动,加强干部党风廉政教育管理,确保党风廉政建设落实到位。

(二)加大产业扶贫力度。大力实施特色产业富民行动,加快推进智慧农业--农技快递平台建设,加强产业脱贫调研和协调指导,强化贫困村产业培育和产业覆盖,确保产业覆盖率达80%以上,每个贫困村有新型农业经营主体1个以上,每个村集体经济收入4万元以上,促使贫困户如期脱贫。

(三)加快富硒产业发展。做大做强富硒农业品牌,大力推进富硒农产品示范区和富硒农产品加工产业园建设,搭建富硒农产品的交易平台,参加和举办各类富硒农产品交易会,努力把我市打造成为广西乃至全国具有影响力的“中国硒港”、全国富硒农产品的集散地。力争年内富硒农产品生产示范基地面积达6万亩以上,新增自治区富硒农产品认证5个以上。

(四)大力推进现代特色农业示范区建设。以产业培育为基础,进一步整合项目资源和资金支持力度,突出“五化”建设内容,推进现代农业(核心)示范区提档升级建设。结合“10+3”特色农业产业提升和产业扶贫工作,加强招商引资,加大投入,把示范区打造成引领县域传统主导产业向现代农业发展的“领头羊”。力争新增自治区级现代特色农业(核心)示范区3个以上,年内实现每个县(市、区)都有示范区、每个乡(镇)都有示范园、每个乡(镇)60%以上的村都有示范点。

(五)紧抓粮食生产不放松。紧抓粮食生产不放松,坚持藏粮于地、藏粮于技,推进粮食功能区建设,提升耕地质量,推进技术创新,推进农机全程社会化服务,全面增强粮食生产能力,确保粮食总产量达135万吨以上。

(六)深化农村体制改革。扎实推进农村集体产权制度改革全国整市推进试点工作,完成农村土地确权登记颁证后续工作;加快农村土地流转,发展多种形式适度规模经营。大力培育新型农业经营主体,构建现代农业经营体系,年内新增市级以上农业龙头企业10家、农民专业合作社200家、家庭农场100家。

(七)大力发展百香果等优势特色产业。继续实施《广西现代特色农业产业品种品质品牌“10+3”提升行动》,加快推进百香果等高效水果产业发展,重点大力推进百香果产业发展,打造“贵港富硒百香果”品牌。今后将着力于推动百香果产业“一个平台三个建设”的发展,“一个平台”即把贵港建设成为全国百香果产业发展最优平台,这个平台的发展包括三个方面的建设内容:一是建设全国最好的百香果育苗基地;二是建设百香果科研技术创新的新高地;三是建设自我良性发展全国最优的百香果协会。此外,重点发展内容还包括区域品牌创建,产业宣传发动,加工产业链延长等方面的大胆探索,形成贵港百香果品牌建设独特发展模式,将贵港打造成全国百香果产业发展大市、强市。

二、机构设置情况

(一)机构设置。

1. 本级单位和内设机构。

贵港市农业局本级为纳入市本级财政全额预算管理的处级行政单位,内设科室:办公室、计财科、粮油科、法规科、安监科、科教科、经作科、市场信息科。

2. 所属单位。

(1)贵港市土壤肥料工作站纳入市本级财政参照公务员法管理的事业单位,为局属二层事业单位(正科级)。

(2)贵港市产业化管理中心纳入市本级财政参照公务员法管理的事业单位,为局属二层事业单位(正科级)。

(3)贵港市农作物种子管理站纳入市本级财政参照公务员法管理的事业单位,为局属二层事业单位(正科级)。

(4)贵港市植物保护站纳入市本级财政参照公务员法管理的事业单位,为局属二层事业单位(正科级)。

(5)贵港市农村合作经济经营管理站纳入市本级财政参照公务员法管理的事业单位,为局属二层事业单位(正科级)。

(6)贵港市农业区划办公室纳入市本级财政参照公务员法管理的事业单位,为局属二层事业单位(正科级)。

(7)贵港市农业行政综合执法支队纳入市本级财政参照公务员法管理的事业单位,为局属二层事业单位(正科级)。

(8)贵港市农产品质量安全监督检验测试中心纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层事业单位(正科级)。

(9)贵港市农业技术推广中心纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层事业单位(正科级)。

(10)贵港市水果工作站纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层事业单位(正科级)。

(11)贵港市农业环境监测管理站纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层事业单位(正科级)。

(12)贵港市经济作物工作站纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层事业单位(正科级)。

(13)贵港市蚕种场单位纳入市本级财政差额预算管理,为局属二层正科级事业单位。

(14)贵港市农业科学研究院单位纳入市本级财政差额预算管理,为局属二层正科级事业单位。

(15)贵港市良种繁殖示范农场单位纳入市本级财政差额预算管理,为局属二层正科级事业单位。

(二)部门预算单位构成

1.贵港市农业局局本级(一级预算单位)

2.贵港市土壤肥料工作站(二级预算单位)

3.贵港市产业化管理中心(二级预算单位)

4.贵港市农作物种子管理站(二级预算单位)

5. 贵港市植物保护站(二级预算单位)

6. 贵港市农业区划办公室(二级预算单位)

7. 贵港市农业行政综合执法支队(二级预算单位)

8. 贵港市农产品质量安全监督检验测试中心(二级预算单位)

9.贵港市农业技术推广中心(二级预算单位)

10. 贵港市水果工作站(二级预算单位)

11. 贵港市农业环境监测管理站(二级预算单位)

12. 贵港市经济作物工作站(二级预算单位)

13. 贵港市蚕种场(二级预算单位)

14. 贵港市农业科学研究院(二级预算单位)

15. 贵港市良种繁殖示范农场(二级预算单位)

三、人员构成情况

(一)编制现状(含二层机构)。

1.行政编制人数23人,其中:工勤编制人员2人;

2.事业编制人数181人,其中:实行公务员制度管理57人(含工勤编制人员3人),全额事业编制人员122人(含工勤编制人员    17人)。

(二)人员构成(含二层机构)。

1.实有人数,共计157人,  其中:在编在职人员140人,聘用人员17人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数    人19人;遗属人数12人。

第二部分:2019年部门预算报表(详见附件)

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明 

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收入预算1893.83万元,其中:一般公共预算收入预算1893.83万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元。

2019年部门财政拨款支出预算1893.83万元,其中:农林水支出1893.83万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出1893.83万元,其中:基本支出1674.06万元,项目支出219.77万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.行政运行851.31万元,同比增加6.25万元,增长0.7%,增长原因是2018年新增考录人员。该项全部是基本支出预算。

2.一般行政管理事务182.57万元,同比减少74.72万元,下降29.04%,下降的原因是减少办公大楼及外部环境的搬迁、修缮经费。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

3.科技转化与推广服务10万元,同比减少16万元,下降61.54%,减少原因是项目申报数量减少。

4.病虫害控制5万元,同比增加0.3万元,增长6.4%,同比基本持平。

5.执法监管4.5万元,同比持平。

6.统计监测与信息服务7.5万元,同比增加0.4万元,增长5.3%,同比基本持平。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算1674.06万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算1499.41万元,同比增加102.36万元,增长7.3%,增长原因主要是2018年新增考录人员。

2.商品和服务支出预算161.35万元,同比增加8.49万元,增长5.55%。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助13.3万元,同比减少1.29万元,下降8.8%,下降的原因是退休和遗属人数减少。

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算17.71万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算5.31万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算12.4万元。资金来源主要是一般公共预算安排17.71万元、政府性基金安排0万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算共17.71万元,同比预算减少3.01万元,同比下降14.53%。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2公务接待费8.32万元,同比预算减少3.01万元,同比下降36.18%,减少的原因主要是我局继续深入贯彻落实中央八项规定,减少公务接待支出。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

3.公务用车购置费0万元,同比预算持平。

4.公务用车运行维护费12.4万元,同比预算持平。

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2019年部门收入总预算2244.02万元,同比增加315.79万元,增长16.38%。收入预算增加的主要原因:一是人员增加,相应收入增加,二是未纳入财政专户管理的收入安排的资金预算增加。

2019年部门支出总预算2244.02万元,同比增加315.79万元,增长16.38%。支出增长的主要原因是一是人员增加,相应支出增加,二是未纳入财政专户管理的收入安排的资金预算支出增加。

七、收入预算情况说明

2019年部门收入总预算2244.02万元,其中:

1.一般公共预算拨款2244.02万元,同比增加360.37万元,增长19.03%,增长原因主要是2018年新增考录人员10人,另外基本支出的社会保障缴费及住房公积金缴存基数增加。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

八、支出预算情况说明

2019年部门支出总预算2244.02万元,其中:基本支出2024.25万元,占支出总预算的90.21%,同比增加457.99万元,增长29.24%;项目支出219.77万元,占支出总预算的9.79%,同比减少106.35万元,下降33.32%。支出增长的主要原因是2018年新增考录人员10人,另外基本支出的社会保障缴费及住房公积金缴存基数增加。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年本单位及下属单位共有1个行政机关和7个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算951.31万元,同比预算增加 93.75万元,增长10.93%,增加的主要是因为2018年新增考录人员10人,另外基本支出的社会保障缴费及住房公积金缴存基数增加。

另外,本部门下属共有8个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算722.75万元,同比预算增加6.25万元,增长0.87 %,增加的主要是因为基本支出的社会保障缴费及住房公积金缴存基数增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算274.9万元,其中,货物项目采购预算    65.55万元,占政府采购预算的23.84%;服务项目采购预算 67.42万元,占政府采购预算的67.42%,工程项目采购预算6万元,占政府采购预算的2.2%。

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目 5 个,涉及金额    63万元,其中:局本级“农业局物业管理”项目预算金额 25万元,主要购买机关事业单位办公楼物业管理服务,服务内容:维持机关大楼每日保卫、保洁等工作;局本级“广西名特优农产品交易洽谈会”项目预算金额 25万元,主要购买外出展会特装费、广告设计费,展品运输物流费等:区划办“贵港市西江沿岸农业资源利用与污染源监测” 项目预算金额5万元,主要购买数据处理技术服务费;“贵港市乡村振兴农业农村绿色发展区划” 项目预算金额5万元,主要购买数据处理技术服务费;执法支队“执法监管” 项目预算金额3万元,主要购买农资质量检验技术服务费。

(四)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,我局资产账面价值共计4998.22万元,其中:固定资产账面价值4108.25万元,占总资产价值的82.2%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值0.66万元,占总资产价值的0.01%。本部门共有车辆7辆,其中:一般公务用车3辆、执法执勤用车1辆、其他用车3辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目19个,涉及金额142.62万元,其中:一般公共预算支出142.62万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:耕地地力保护及粮食生产安全工作经费,预算金额5万元,资金来源:一般公共预算拨款;

2. 项目名称:公车运行维护费,预算金额4万元,资金来源:一般公共预算拨款;

3. 项目名称:广西名特优农产品交易洽谈会,预算金额25万元,资金来源:一般公共预算拨款;

4.项目名称:机关基层党组织活动经费,预算金额1.5万元,资金来源·:一般公共预算拨款;

5. 项目名称:节能经费,预算金额1.5万元,资金来源:一般公共预算拨款;

6. 项目名称:农产品质量安全示范市创建经费,预算金额    2万元,资金来源:一般公共预算拨款;

7. 项目名称:农村办及农村改革产业扶贫业务经费,预算金额10万元,资金来源:一般公共预算拨款;

8. 项目名称:农村集体产权制度改革试点专项经费,预算金额5万元,资金来源:一般公共预算拨款;

9. 项目名称:农业局大院办公楼办公修缮建设经费,预算金额5万元,资金来源:一般公共预算拨款;

10. 项目名称:农业局开设出入口缴市政局费用,预算金额6万元,资金来源:一般公共预算拨款;

11. 项目名称:农业局物业管理费,预算金额25万元,资金来源:一般公共预算拨款;

12. 项目名称:农业信息统计及网络维护,预算金额5万元,资金来源:一般公共预算拨款;

13. 项目名称:农业职称评审费,预算金额4万元,资金来源:一般公共预算拨款;

14. 项目名称:农业执法管理及法制政府建设经费,预算金额    2万元,资金来源:一般公共预算拨款;

15. 项目名称:全市农村工作会议,预算金额2万元,资金来源:一般公共预算拨款;

16. 项目名称:市现代农业示范区建设业务经费,预算金额    15万元,资金来源:一般公共预算拨款;

17. 项目名称:现代农业培训,预算金额19.8万元,资金来源:一般公共预算拨款;

18. 项目名称:选调生租房补贴,预算金额4.32万元,资金来源:一般公共预算拨款;

19. 项目名称:农检中心公务用车运行维护费,预算金额2.8万元,资金来源:一般公共预算拨款;

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:贵港市农业局2019年部门预算公开报表.xls

 

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