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贵港市移民工作管理局2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

2019-02-20 16:48     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:部门概况 

一、主要职责

(一)主要职责

负责全市移民工作的管理、协调、监督、检查、指导工作。

具体职责包括:

1.贯彻落实国家和自治区水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规。根据市人民政府授权起草全市水利水电工程移民工作规范性文件。

2.负责全市水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查、指导,推进全市水利水电工程移民工作;负责与水利水电工程移民安置工作相关的部门进行协商沟通,向市人民政府提出解决水利水电移民安置问题的意见或建议。

3.负责全市水利水电工程移民安置开发中长期规划和计划项目编报工作。

4.负责全市水利水电工程移民安置工作。

5.负责全市水利水电工程移民后期扶持和移民遗留问题处理工作。

6.负责全市水利水电工程移民资金的使用管理和监督工作。

7.负责全市水利水电工程移民工作管理干部的培训工作。

8.负责易地扶贫搬迁专责小组日常工作。

9.负责易地扶贫搬迁移民项目建设的跟踪指导和监管工作。

10.承办上级部门交办的其他事项。

(二)2019年主要工作任务

2019年,我局主要抓好以下11个方面的重点工作:

1.党建工作,加强组织领导,把责任落实到科室;提前制定活动方案;抓好每一项活动的贯彻落实。

2.水库移民整村提升工程项目,年内完成水库移民整村提升工程项目6个,总投资4245万元。

3.库区移民发展专项资金项目,年内完成投资871万元库区移民发展专项资金项目。

4.大中型水库移民后期扶持基金项目初步设计评审批复工作,年内完成投资9000万元大中型水库移民后期扶持基金项目初步设计评审批复工作。

5.易地扶贫搬迁旧房拆除工作,完成2018年已搬迁入住贫困户应拆除旧房470户。

6.挂点贫困村脱贫攻坚工作,完成5公里以上路灯项目;完成3公里以上通屯道路硬化。

7.推进大藤峡水利枢纽工程坝区黎明安置点建设工作,指导督促桂平市推进黎明移民安置点建设工作。

8.实施大藤峡库区道路工程建设,指导督促桂平市推进库区虾公坪至新源道路建设工作完成投资136万元。

9.招商引资工作,新引进投资 1000 万元以上项目 1 个;新引进项目投资额 0.3亿元;2015-2017年签约项目开工率60%。2018年新开工项目一个。

10.易地扶贫搬迁后续管理工作,年内,完成全市10个移民安置小区成立社区党组织或社区居委会(或纳入当地社区居委会)管理;组织成立有小区物业管理机构或落实有专门人员进行物业管理。

11.大藤峡水利枢纽工程征地补偿和移民安置资金内部审计,开展大藤峡水利枢纽工程征地补偿和移民安置资金内部审计一次。

二、机构设置情况

(一)机构设置。

1. 本级单位和内设机构。

贵港市移民工作管理局本级为纳入市本级财政全额预算管理的处级行政单位,内设科室:办公室、法规稽查科[加挂贵港市水库移民培训服务基地(中心)和信访室牌子]、后期扶持科、搬迁安置科、易地扶贫搬迁科。

(二)部门预算单位构成

1.贵港市移民工作管理局(一级预算单位)

三、人员构成情况

(一)编制现状(含二层机构)。

1.行政编制人数0人,其中:工勤编制人员0人;

2.事业编制人数15人,其中:实行公务员制度管理15人(含工勤编制人员1人),全额事业编制人员0人(含工勤编制人员0人)。

(二)人员构成(含二层机构)。

1.实有人数,共计25人,  其中:在编在职人员13人,聘用人员8人,退休人员4人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数2人;遗属人数0人。


第二部分:2019年部门预算报表(详见附件)


第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明 

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收入预算204.27万元,其中:一般公共预算收入预算204.27万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元。

2019年部门财政拨款支出预算204.27万元,其中:一般公共服务支出预算204.27万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出204.27万元,其中:基本支出184.77万元,项目支出19.5万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.行政运行184.77万元,同比增加37.37万元,增长22.39%,增长原因是增加项目、人员变动引起。该项全部是基本支出预算。

2.一般行政管理事务19.50万元,同比增加2.5万元,增长14.71%,增长原因是增加易地扶贫搬迁工作。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算184.77万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算159.99万元,同比增加31.4万元,增长24.42%,增长原因主要是人员变动、工资增长等。

2.商品和服务支出预算24.23万元,同比增加2.92万元,增长13.70%。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助0.55万元,同比增加0.55万元,增长100%,增长原因是退休职工独生子女补助。

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。资金来源主要是一般公共预算安排1.5万元、政府性基金安排0万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算共1.5万元,同比预算持平。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2.公务接待1.5万元,同比预算持平。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

3.公务用车购置费0万元,同比预算持平。

4.公务用车运行维护费0万元,同比预算持平。

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2019年部门收入总预算204.27万元,同比增加37.37万元,增长22.39%。收入预算增加的主要原因:一是人员的变动,二是增多易地扶贫搬迁工作。

2019年部门支出总预算204.27万元,同比增加37.37万元,增长22.39%。支出增长的主要原因是增多易地扶贫搬迁工作。

七、收入预算情况说明

2019年部门收入总预算204.27万元,其中:

1.一般公共预算拨款204.27万元,同比增加37.37万元,增长22.39%,增长的主要原因是增多易地扶贫搬迁工作。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比预算持平。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比预算持平。

八、支出预算情况说明

2019年部门支出总预算204.27万元,其中:基本支出184.77万元,占支出总预算的90.45%,同比增加34.87万元,增长23.26%;项目支出19.50万元,占支出总预算的9.55%,同比增加2.5万元,增长14.71%。支出增长的主要原因是增多易地扶贫搬迁工作。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

本局及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算24.23万元,同比预算增加2.92万元,增长13.70%,增加的主要是因为增多易地扶贫搬迁工作。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算0万元,同比预算持平。

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元。

(四)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,我局资产账面价值共计576.78万元,其中:固定资产账面价值49.65万元,占总资产价值的8.6%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值0万元,占总资产价值的0%。本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额13万元,其中:一般公共预算支出13万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:后扶项目督查经费,预算金额4万元,资金来源:一般公共预算拨款;

2. 项目名称:易地扶贫搬迁工作经费,预算金额5万元,资金来源:一般公共预算拨款;

3. 项目名称:后期项目调查评审经费,预算金额4万元,资金来源:纳入财政专户管理的收入安排的资金。


第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:贵港市移民工作管理局2019年部门预算公开报表.xls


关联文件: