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贵港市环境保护局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2019-02-20 16:50     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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第一部分:部门概况

一、基本情况(工作职责)

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分: 2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出预算表

表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项说明


第一部分:部门概况 

一、局及所属单位主要职责和工作任务 

(一)主要职责

贵港市环境保护局是贵港市人民政府组成部门。

主要职责是:

1.贯彻执行国家环境保护的法律法规和方针、政策,拟订全市环境保护的地方性法规、规章和政策并组织实施,组织编制环境功能区划,组织拟订重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施,参与制订贵港市主体功能区划。

2.负责辖区环境问题的统筹协调和监督管理,组织、指导、监督全市环境保护执法工作,牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调突发环境事件的应急、预警工作,协调解决有关跨区域环境污染纠纷。

3.承担落实减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施,负责水污染排放许可证监督管理,督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况,牵头实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

4.负责提出环境保护领域固定资产投资规模的方向建议,负责编制环境保护专项资金安排计划,配合有关部门做好组织实施、监督工作。会同有关部门编制环境保护基础设施建设计划,配合有关部门做好环境保护基础设施建设项目的前期工作。

5.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受贵港市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的地方性法规、规章、规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见,按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

6.负责环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等的污染防治管理。对污染治理设施的运转管理情况实施监督。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

7.指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园环境保护工作。协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、石漠化防治工作。提出国家级、自治区级、市级自然保护区新建和调整的审批建议。协调、指导农村生态环境保护、生态示范区建设,监督生物技术环境安全,组织协调生物多样性保护。协调和组织实施贵港生态市建设工作。

8.负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理;监督管理核设施安全、放射安全、放射性废物和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治,参与核事故、辐射环境事故的应急处理,参与反生物、化学、核与辐射恐怖袭击工作。

9.负责环境监测和发布环境状况公报、环境信息。组织建设和管理环境监测网和信息网,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测,组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警。

10.开展环境保护科技管理工作,组织开展环境保护科学研究和技术示范工程,推动环境技术管理体系建设,指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

11.负责环境保护对外合作交流,组织协调有关环境保护国际条约在本辖区的履约工作。

12.组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,制定环境保护宣传教育纲要并组织实施,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

13.承办贵港市人民政府和自治区环境保护厅交办的其他事项。

(二)2019年主要工作任务

2019年我局的工作目标和工作计划,主要有以下几个方面:

一是推动形成绿色发展方式和生活方式。促进经济绿色低碳循环发展,推进能源资源全面节约,引导公众绿色生活,加大环保基础设施建设投入,加快环保标准化和规范化建设。坚持节约优先,加强源头管控,转变发展方式,培育壮大新兴产业,推动传统产业智能化、清洁化改造,加快发展节能环保产业,协同推动经济高质量发展和生态环境高水平保护。

二是坚决打好污染防治攻坚战。贯彻落实贵港市大气、水、土壤污染防治攻坚三年作战方案和生态环境保护基础设施建设作战方案,推动实施“九大”重点工程:工业企业污染综合治理工程、清洁能源替代工程、柴油货车污染治理工程、饮用水水源地保护工程、城市黑臭水体整治工程、重点水库及流域水环境综合治理工程、农村环境综合整治工程、土壤(重金属)污染风险管控与修复治理工程、危险废物固体废物管控工程。

三是加快生态保护与修复。划定并严守生态红线,坚决查处生态破坏行为,加强自然保护区保护基础设施建设,推进生态系统保护和修复。坚持自然恢复为主,统筹开展全市生态保护与修复,提升生态系统的质量和稳定性。加强农村环境保护和生态环境保护工作,协助有关部门做好生态县(市、区)规划试点工作,加快生态县(市、区)的建设步伐,推动贵港市生态文明示范市创建。

四是改革完善生态环境治理体系。完善生态环境监管体系,健全生态环境保护经济政策体系,健全生态环境保护法治体系,强化生态环境保护能力保障体系,构建生态环境保护社会行动体系。深化生态环境保护管理体制改革,完善生态环境管理制度,健全保障举措,增强系统性和完整性,大幅提升治理能力。

五是认真落实主要污染物总量削减计划,扎实推进主要污染物减排工作。制定全市年度减排(工程)计划和实施方案,完善减排目标责任制考核办法和排污许可证管理办法。建立准确的减排监测体系,完成国控重点企业自动监测设备安装任务和污染物排放在线监控中心建设。督促、检查各县(市、区)及重点排污企业污染减排工作落实情况,对没有安装的企业增加监督性监测频次,以环境质量监测校验污染减排的成效。完善严格的减排考核体系,把强化政府责任作为完成污染减排目标的关键环节。充分调动排污企业污染治理的积极性,防治结合,全力完成削减任务。

六是大力开展环保专项行动工作,提高环境监察执法水平。加快完成县、市两级环保机构监察监测执法垂直管理改革,加大现场环境监察力度,增加污染源和污染防治设施现场检查频次,确保辖区排污单位环保设施运转率达100%,保障环境安全。

七是强化环境管理,改善环境质量。开展城市环境综合整治定量考核工作,有效控制环境污染和生态环境破坏,确保环境安全。加强项目建设的环境监督管理,实行绿色招商,严格执行环境影响评价制度,落实“三同时”制度,防止新污染源的产生。以治理项目为载体,抓好污染治理,继续争取国家和自治区的环保专项资金支持,多方筹集治理资金,促进企业老污染源治理。

八是加强突发环境事件应急能力建设,确保一方环境安全。加强应急监控和预警体系能力建设,健全环境应急指挥系统,进一步提高应急反应能力。增强应急监测意识,做好应急监测工作,开展应急监测培训和演练,提高队伍素质。维护好郁江、黔江水质自动监测站和城区大气自动监测系统的正常运行,实现大气、水环境质量定期公开发布的建设目标。

九是加强环境宣传教育,提高市民环保意识。完善环境保护社会公众参与机制,普及环保知识;积极开展“环保世纪行”环保宣传和“六五”环保宣传月活动。加强环保法制教育,重点开展中华人民共和国《规划环境影响评价条例》的学习宣传,提高公众环保法制观念和法律素质。围绕环保中心工作,开展污染物排放总量控制和违法排污企业整治,加大环保专项行动的专题宣传力度。深化“绿色学校”、“绿色社区”、“创绿色家庭”等系列绿色创建活动,广泛开展以“生态文明示范市创建”为主题的宣传教育活动,提高公众对人与自然和谐规律的认识,增强群众的生态文明建设和环境保护意识。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

根据《中共贵港市委员会、贵港市人民政府关于贵港市党政机构设置的通知》(贵发[1996]3号)及《贵港市人民政府办公室关于印发贵港市环境保护局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(贵政办[2012]80号)规定,贵港市环境保护局为主管环境保护工作的市人民政府工作机构,内设七科一室,即:办公室、规划财务科、政策法规科、污染物排放总量控制科、环境影响评价管理科、污染防治科、生态与农村环境保护科、宣传教育科。

2. 所属单位

(1)贵港市环境监察支队纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层参照公务员法管理的事业单位(副处级)。

(2)贵港市环境监测站纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层参照公务员法管理的事业单位(副处级)。

(3)贵港市环境保护科学研究所纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层事业单位(正科级)。

(4)贵港市环境应急与事故调查中心纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层事业单位(正科级)。

(5)贵港市固体废物管理中心纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层事业单位(正科级)。

(二)部门预算单位构成

1.贵港市环境保护局(一级预算单位)

2.贵港市环境监察支队(二级预算单位)

3.贵港市环境监测站(二级预算单位)

4.贵港市环境保护科学研究所(二级预算单位)

5. 贵港市环境应急与事故调查中心(二级预算单位)

6. 贵港市固体废物管理中心(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状(含二层机构)

1.行政编制人数20人,其中:工勤编制人员2人;

2.事业编制人数89人,其中:实行公务员制度管理71人(含工勤编制人员7人),全额事业编制人员 18人(含工勤编制人员3人)。

(二)人员构成(含二层机构)

1.实有人数共计190人,  其中:在编在职人员 98人,聘用人员60人,退休人员32人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的职工人数7人;遗属人数 1人。

第二部分  2019年部门预算报表(详见附件)


第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2019年部门收支预算总体情况 

(一)2019部门收入预算总体情况

2019年部门收入总预算2252.53万元,同比减少383.64万元,减少14.55%。其中:一般公共预算拨款2252.53万元,同比减少383.64万元,减少14.55%。

我局2018年收入预算减少的主要原因是新增项目的经费需求,项目个数比去年有所减少。

(二)2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出总预算2252.53万元,其中:基本支出   1180.91万元,占支出总预算的52.43%,同比增加89.22万元,上升8.17%;项目支出1071.62万元,占支出总预算的47.57%,同比减少472.86万元,下降30.62%。支出减少的主要原因是新增项目的经费需求,项目个数比去年有所减少。

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按支出功能分类科目划分

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(1)行政运行1013.06万元,占支出总预算的44.97%,同比减少78.63万元,下降7.20%;

(2)一般行政管理事务(环境保护管理事务)105.68万元,占支出总预算的4.69%,同比减少433.96万元,下降80.42%;

(3)其他环境保护管理事务支出97.35万元,占支出总预算的4.32%,同比增加35.55万元,增长57.52% ;

(4)生态环境保护行政许可支出5万元,占支出总预算0.22%。与去年持平。

(5)生态环境保护宣传支出45万元,占支出总预算的2%,同比增加20万元,增长80%;

(6)生态 环境监测与信息支出217万元,占支出总预算9.63%,同比减少6万元,下降2.69%;

(7)生态环境执法监察支出259.36万元,占支出总预算的

11.51%,同比增加38.3万元,增加17.33%;

(8)减排专项支出100万元,占支出总预算的4.44%,与上年持平;

(9)建设项目环评审查与监督支出93.5万元,占支出总预算的4.15%,同比增加78.5万元,增加523.33%;

(10)农村环境保护支出205万元,占支出总预算的9.1%,同比增加100万元,增加95.24%;

(11)其他环境监测与监察支出15万元,占支出总预算的0.67%,与上年持平;

(12)其他污染防治支出37万元,占支出总预算的1.64%,同比减少68.28万元,下降64.86%;

(13)清洁生产专项支出3万元,占支出总预算的0.13%,同比减少2万元,下降40%;

(14)水体支出25万元,占支出总预算的1.11%,同比增加5万元,增加25%;

(15)大气支出19.58万元,占支出总预算的0.87%,同比减少78.12万元,下降79.96%;

(16)固体废弃物与化学品7万元,占支出总预算的0.31%,同比增加1万元,增长16.67%;

(17)生态保护5万元,占支出总预算的0.22%,2018年没有此类预算安排;

政府性基金收入安排的资金0元。

纳入财政专户管理的非税收入安排资金0元。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算1180.91万元,占支出总预算的52.43%,同比增加89.22万元,增长8.17%。

工资福利支出预算1041.15万元,占基本支出预算88.17%,同比增加82.26万元,增长8.58%。主要原因是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资等。

商品和服务支出预算136.98 万元,占基本支出预算11.60%,同比增加6.63万元,增长5.09%。

对个人和家庭的补助支出预算2.78万元,占基本支出预算的 0.12%,同比增加0.33万元,增长13.47%。主要原因是增加退休人员独生子女费。

(2)项目支出预算。

项目支出预算1071.62万元,占支出总预算的47.57%,同比减少472.86万元,下降30.62%。

工资福利支出预算54万元,占项目支出预算5.04%,同比增加37.64万元,增长230.07%。主要原因是在工资福利支出(项目)中增加安排了监测站聘用人员经费

商品和服务支出预算842.6万元,占项目支出预算78.63%,同比减少333.82万元,下降28.38%。2019年少了尾气中心的联网经费、升级经费及其他的项目经费预算安排变化等。

对个人和家庭的补助支出预算1.44万元。占项目支出预算0.13%,上年此项目预算安排在其他商品和服务支出。

资本性支出预算73.58万元,占项目支出预算6.87%,同比减少178.12万元,下降70.77%。主要原因是以下经费2019年未安排:公务用车购置预算75.7万元、新增视频监控点设备经费(下属市环境监察支队项目)126万元、采样仪器设备购置(下属市环境监测站项目)50万元。

对企业补助支出预算100万元,占项目支出预算9.33%,与上年持平。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算2252.53万元,其中:一般公共预算收入预算2252.53万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元。

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算2252.53万元,其中:一般公共预算支出预算2252.53万元;政府性基金预算支出预算0万元;国有资本经营预算支出预算 0万元。具体支出预算如下:

2019年一般公共预算拨款支出 2252.53万元,其中:基本支出1180.91万元,项目支出1071.62万元。具体支出预算如下:

1.行政运行1013.06万元,全部是基本支出预算。

(1)人员经费预算883.20万元,主要是单位人员基本工资、奖金、津补贴标等人员经费支出。

(2)商品和服务支出预算127.36万元,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(3)对个人和家庭的补助2.5 万元,主要是单位负担的退休费和其他对个人和家庭的补助。

2.一般行政管理事务105.68万元,全部是项目支出预算。主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

(1)主要用于完成保障我局办公楼运转及支付物业管理费、保障事业发展而发生的项目支出——物业管理及办公楼运转经费55万元;

(2)主要用于完成我市环保干部专题培训、保障事业发展而发生的项目支出——环保干部专题培训费19.8万元;

(3)主要用于办公大楼外墙和楼顶进行维修,保障办公大楼的日常工作开展而发生的项目支出——办公大楼防水补漏6万元;

(4)主要用于保障基层党员活动经费而发生的项目支出——基层党员活动经费1.2万元;

(5)主要用于聘用人员工资福利费而发生的项目支出——聘用人员专项经费8万元;

(6)主要用于保障全市环保工作会议而发生的项目支出——全市环保工作会议经费0.64万元;

(7)主要用于为完成资产清查、核实资产而发生的项目支出-资产清查核实10万元。

(8)主要用于为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目录用选调生发生的项目-选调生房租5.04万元。

3.其他环境保护管理事务支出97.35万元,其中基本支出89.35万元,项目支出8万元。

(1)人员经费预算84万元,主要是单位人员基本工资、奖金、津补贴标等人员经费支出。

(2)商品和服务支出预算5.35万元,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(3)项目支出主要用于完成环境科研调研及清洁生产检查、保障事业发展而发生的项目支出——环境科研调研及清洁生产检查经费5元;

(4)主要用于完成危险废物专项培训、保障事业发展而发生的项目支出——危险废物专项培训经费3万元

4.生态环境保护行政许可支出5万元,全部是项目支出。

主要用于完成排污许可工作、保障事业发展而发生的项目支出——排污许可工作经费5万元。

5.生态环境保护宣传支出45万元,全部是项目支出。

(1)主要用于完成环保宣传工作、保障事业发展而发生的项目支出——环保宣传专项经费40万元;

(2)主要用于完成绿色创建活动工作、保障事业发展而发生的项目支出——绿色创建活动项目5万元

6. 生态环境监测与信息支出217万元,全部是项目支出。

(1)主要用于完成重点污染源监督性监测工作、保障事业发展而发生的项目支出——重点污染源监督性监测工作经费98万元;

(2)主要用于完成污染源在线监控系统管理与维护、保障事业发展而发生的项目支出——污染源在线监控系统管理与维护60万元;

(3)主要用于完成自动监测系统运行工作、保障事业发展而发生的项目支出——自动监测系统运行工作经费19万元;

(4)主要用于支付实验室水电费、保障事业发展而发生的项目支出——实验室水电费10万元;

(5)主要用于生态环境质量监测、土壤监测工作经费保障事业发展而发生的项目支出——生态环境质量监测、土壤监测工作经费10万元;

(6)主要用于监测站聘用人员工资福利费而发生的项目支出——聘用人员经费8万元;

(7)主要用于保障仪器安全准确使用而发生的项目支出——仪器检定及维修10万元;

(8)主要用于重金属污染防治专项工作经费保障事业发展而发生的项目支出——重金属污染防治专项经费2万元;


7.生态环境执法监察支出259.36万元,全部是项目支出。

(1)主要用于污染源现场监督检查而发生的项目支出——污染源现场监督检查40万元;

(2)主要用于机动车尾气监测工作而发生的项目支出——机动车尾气监测工作经费40万元;

(3)主要用于辐射安全仪器购置而发生的项目支出——辐射安全仪器购置经费40万元;

(4)主要用于国控、区控、市控江河水常规监测工作而发生的项目支出——国控、区控、市控江河水常规监测工作经费20万元;

(5)主要用于环境保护综合督查工作的项目支出——环境保护综合督查工作25+10万元;

(6)主要用于环境应急监测而发生的项目支出——环境事故应急监测经费10万元;

(7)主要用于市环境监察支队聘用人员工资而发生的项目支出——聘用人员工资8.36万元;

(8)主要用于饮用水源地水质监测分析109项而发生的项目支出——饮用水源地水质监测分析109项6万元;

(9)主要用于辐射监测运行而发生的项目支出——辐射监测运行经费5万元;

(10)主要用于突发环境污染事件应急处置工作而发生的项目支出——突发环境污染事件应急处置工作5万元;

(11)主要用于查处环境违法案件工作而发生的项目支出——查处环境违法办案费15万元;

(12)主要用于查处环境违法案件工作而发生的项目支出——环境违法行为有奖举报经费5万元;

(13)主要用于调查处理环境违法工作而发生的项目支出——环境污染调处经费5万元;

(14)主要用于聘用法律顾问而发生的项目支出——聘用法律顾问6万元;

(15)主要用于应急预案演练而发生的项目支出——应急预案演练3万元;

(16)主要用于更新移动执法设备而发生的项目支出——移动执法设备专项经费16万元

8.减排专项支出100万元,主要用于补助企业建设环保设施而发生的项目——环保专项治理补助100万元。

9.建设项目环评审查与监督支出93.5万元,其中基本支出78.5万元,项目支出15万元。

(1)人员经费预算73.95万元,主要是单位人员基本工资、奖金、津补贴标等人员经费支出。

(2)商品和服务支出预算4.27万元,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(3)对个人和家庭的补助0.28 万元,主要是单位负担的退休费和其他对个人和家庭的补助。

(4)项目支出主要用于建设项目环评审查与监督而发生的项目——环境影响技术评估费15万元。

10.农村环境保护支出205万元,全部用于项目支出。

(1)主要用于农村环境生态整治补助而发生的项目支出——农村生态建设补助资金200万元;

(2)主要用于贵港市生态文明示范区创建工作而发生的项目支出——贵港市生态文明示范区创建工作经费5万元;

11.其他环境监测与监察支出15万元,主要用于市环境监测站物业管理费15万元。

12.其他污染防治支出37万元,全部用于项目支出。

(1)主要用于贵港市第二次全国污染源普查经费而发生的项目支出——贵港市第二次全国污染源普查经费4万元;

(2)主要用于木板厂专项整治而发生的项目支出——木板厂专项整治经费20万元

(3)主要用于重金属污染防治专项而发生的项目支出——重金属污染防治专项经费10万元;

(4)主要用污染减排考核而发生的项目支出——污染减排考核经费3万元;

13.清洁生产专项支出3万元,全部用于清洁生产评估、验收审核工作而发生的项目支出——清洁生产评估、验收审核工作经费3万元。

14.水体支出25万元,全部用于项目支出。

(1)主要饮用水源地环保保护专项行动而发生的项目支出——饮用水源地环境保护专项行动经费5万元;

(2)主要用于全市流域水质监测而发生的项目——全市流域水质监测经费20万元。

15.大气支出19.58万元,全部用于项目支出。

(1)主要用机动车尾气检测监控系统而发生的项目支出——机动车尾气检测监控系统购置经费17.58万元;

(2)主要用于酸雨监测分析及其他专项而发生的项目支出——酸雨监测分析及其他专项支出2万元;

16.固体废弃物与化学品7万元,主要用于固体废物管理专项检查行动而发生的项目支出——固体废物管理专项检查行动7万元。

17.生态保护5万元,主要用于生态保护红线勘界定标工作而发生的项目支出——生态保护红线勘界定标工作经费5万元。

政府性基金预算支出预算0万元

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算7.6万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算7.6万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。资金来源主要是一般公共预算安排7.6万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算共7.6万元,同比预算减少117.9万元,同比下降93.94%。其中:

1. 因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2.公务接待费7.6万元,同比预算减少7.9万元,同比下降50.97%,减少的原因主要是我局继续深入贯彻落实中央八项规定,减少公务接待支出。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

3. 公务用车购置费0万元,同比预算减少75.7万元。减少的原因是上年为改善我市大气污染情况,预算安排了抑尘雾炮车购置经费。

4. 公务用车运行维护费0万元,同比减少34.3万元。减少原因是公车改革后没有保留公务用车。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2019年本单位及下属单位共有 1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算127.36万元,同比预算增加6.47万元,增长5.35%。

另外,本部门下属共有3个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算9.62万元,同比预算增加0.16万元,增长1.69%。

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算44万元,其中货物项目采购预算16万元,占政府采购预算的36.36%;服务项目采购预算22万元,占政府采购预算的50%;工程项目采购预算6万元,占政府采购预算的13.64%。

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元 。

(四)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,我局资产账面价值共计8483.76万元,其中:固定资产账面价值5238.40万元,占总资产价值的 61.75%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值 350.62万元,占总资产价值4.2%。本部门实有车辆1辆-水质应急监测车帐面价值25万元,盘亏1辆账面价值25.65万元;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)预算绩效管理情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额398万元,其中:一般公共预算支出398万元。项目支出绩效目标管理的是全局包括二层机构资金量前三的项目绩效目标。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:农村生态建设补助资金,预算金额200万元,资金来源:一般公共预算拨款;

3. 项目名称:环保专项治理补助,预算金额100万元,资金来源:一般公共预算拨款;

4. 项目名称:重点污染源监督性监测工作经费,预算金额98万元,资金来源:一般公共预算拨款;

(六)专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:贵港市环境保护局2019年部门预算公开报表.xls


关联文件: