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贵港市政务服务监督管理办公室2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

2019-02-20 19:35     来源:贵港市财政局
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第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)主要职责

1.贯彻执行国家有关政务服务、政务公开、政府信息公开、公共资源交易以及优化规范行政权力运行的法律法规和方针政策。组织拟订贵港市政务服务、政务公开、政府信息公开、行政权力运行及公共资源交易监管相关规章制度和管理办法;组织拟订公共资源交易规则和操作规程。

2.推进、指导、协调、监督全市政务服务、政务公开、政府信息公开、优化部门行政权力运行和公共资源交易工作。负责市本级政务服务中心和公共资源交易中心的场所建设和管理,以及中心的信息化建设和运行维护。负责对贵港市各部门实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。负责对进驻贵港市政务服务中心的行政审批项目及其他公共服务等事项的组织协调和监督管理。负责进驻贵港市政务服务中心的窗口单位及其工作人员的管理、考核及奖惩。负责贵港市本级公共资源交易的综合协调管理,对进入贵港市公共资源交易中心的公共资源交易活动进行现场监管。

3.会同有关部门建设和管理公共资源交易综合评审专家库,推进公共资源交易信用体系建设。

4.承担对行业主管部门履行公共资源交易监管职责的督查工作。

5.负责对进入贵港市政务服务中心的行政审批、贵港市公共资源交易中心的公共资源交易活动及其他公共服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作。

6.承办贵港市人民政府交办的其他事项。

(二)2019年主要工作任务

1.提升12345政府服务热线工作实效,打造贵港城市服务品牌。

2.扎实推动“一事通办”改革,促进营商环境再提升。

3.深入推进一体化中介超市平台建设,打造公开公平的中介服务新模式。

4.继续推进公共资源交易电子化建设,推动政务服务提质增效。。

5.深化政务公开工作,推动“阳光型”政府建设。

二、机构设置情况

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

贵港市政务服务监督管理办公室本级为纳入市本级财政全额预算管理的处级行政单位,内设科室:秘书科、政务管理科(投诉监督科)、政务公开科、公共资源交易管理科、政务运行协调科

2. 所属单位

1贵港市公共资源交易中心纳入市本级财政全额预算管理,为我办属二层全额拨款管理的公益一类事业单位(正科级)。

2贵港市12345便民服务中心为纳入市本级财政全额预算管理,为我办所属二层全额拨款管理的公益一类事业单位(正科级)。

(二)部门预算单位构成

1.贵港市政务服务监督管理办公室(一级预算单位)

2.贵港市公共资源交易中心(二级预算单位)

3贵港市12345便民服务中心(二级预算单位)

三、人员构成情况

(一)编制现状(含二层机构)。

1.行政编制人数15其中:工勤编制人员1人;

2.事业编制人数45其中:全额事业编制人员45人(含工勤编制人员0人)。

(二)人员构成(含二层机构)。

1.实有人数,共计72,  其中:在编在职人员46聘用人员25退休人员1人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数0人;遗属人数0人。

第二部分:2019年部门预算报表(详见附件)

部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收入预算1007.27万元,其中:一般公共预算收入预算1007.27万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元。

2019年部门财政拨款支出预算1007.27万元,其中:一般公共服务支出预算1007.27万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出1007.27万元,其中:基本支出461.63万元,项目支出545.64万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.行政运行226.62万元,同比增加116.93万元,增长106.60%,增长原因是新增二层机构,人员增加其中基本支出预算220.22万元,项目支出预算6.4万元

2.一般行政管理事务296.24万元,同比减少258.71万元,下降46.62%,下降原因是项目支出所需预算经费部分减少,部分经费纳入财政专户管理的资金。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

3.事业运行241.41万元,同比减少1.18万元,下降0.5 %,增长原因是新增二层机构,人员增加。该项全部是基本支出预算。

2.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出243.00万元,同比减少130.05万元,下降34.86 %,下降原因是项目支出经费部分纳入财政专户管理的资金。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算461.63万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算421.32万元,同比增加96.54万元,增长29.72 %,增长原因主要是新增人员增加,人员工资增加

2.商品和服务支出预算40.29万元,同比增加12.79万元,增长46.51%。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出

3.对个人和家庭的补助0.02万元,同比增加0.02万元,增长100%,增长原因是增加独生子女补贴

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.24万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3.24万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。资金来源主要是一般公共预算安排3.24万元、政府性基金安排0万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算共3.24万元,同比预算增加0.84万元,同比增长35%。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2公务接待费3.24万元,同比预算增加0.84万元,同比增长35%,增加的原因主要是我办新增二层机构,调研增加,增加公务接待支出。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

3.公务用车购置费0万元,同比预算持平。

4.公务用车运行维护费0万元,同比预算持平。

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2019年部门收入总预算1923.36万元,同比增加643.08万元,增长50.23%。收入预算增加的主要原因:一是新增二层机构项目支出经费增加;二是人员增加,基本支出增加

2019年部门支出总预算1923.36万元,同比增加643.08万元,增长50.23%。支出增长的主要原因是一是新增二层机构项目支出经费增加;二是人员增加,基本支出增加

七、收入预算情况说明

2019年部门收入总预算1923.36万元,其中:

1.一般公共预算拨款1007.27万元,同比减少273.01万元,降低21.33 %,增长的主要原因是2019年部分项目支出纳入财政专户管理的收入安排的资金

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金916.09万元,同比增加916.09万元,增长的主要原因是2019年部分预算纳入财政专户管理的收入安排的资金

八、支出预算情况说明

2019年部门支出总预算1923.36万元,其中:基本支出567.42万元,占支出总预算的29.50%,同比增加215.14万元,增长61.02%;项目支出1355.94万元,占支出总预算的70.50%,同比增加427.94万元,增长46.11%。支出增长的主要原因是新增二层机构,项目支出增加。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年本单位及下属单位共有1个行政机关机关运行经费财政拨款预算13.21万元,同比预算增加6.36万元,增长92.85%,增加的主要是因为人员增加,机关运行费增加

另外,本部门下属共有2个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算14.78万元,同比预算增加2.53万元,增长17.11%,增加的主要是因为人员增加,机关运行费增加

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算20.7万元,同比增加1.67万元,增长8.78%,增加的主要原因主要是新增人员,新增固定资产。其中,货物项目采购预算20.7万元,占政府采购预算的100%

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目1个,涉及金额84万元,其中:本级物业管理费”项目预算金额84万元,主要购买机关事业单位办公楼物业管理服务。

(四)国有资产占用情况说明

截至20181231日,我资产账面价值共计6263.46万元,其中:固定资产账面价值899.10万元,占总资产价值的14.37%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值59.76万元,占总资产价值的0.95%。本部门共有车辆0辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目4个,涉及金额895万元,其中:一般公共预算支出343万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:12345便民服务中心话务服务建设费,预算金额425万元,资金来源:一般公共预算拨款243万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金182万元

2. 项目名称:政务服务中心租赁费与物业费,预算金额240万元,资金来源:一般公共预算拨款100万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金140万元

3. 项目名称:贵港市公文传输及自动发布系统建设,预算金额120万元,资金来源:纳入财政专户管理的收入安排的资金120万元

4.项目名称:贵港市公共资源交易评标辅助决策及监管系统,预算金额 110万元,资金来源:纳入财政专户管理的收入安排的资金110万元。

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:贵港市政务服务监督管理办公室2019年部门预算公开报表.xls


关联文件: