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贵港市城市管理监督局2020年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

2020-02-21 19:45     来源:贵港市财政局
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第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2020年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

第四部分:名词解释

  

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)主要职责

1.贯彻执行国家、自治区和市人民政府有关城市市政公用事业和市容管理的方针、政策、法规和规范性文件;会同有关部门拟订贵港市市政公用事业发展和市容管理战略;在城市总体规划指导下,拟订城市市政公用事业和市容管理中长期发展计划和相关专项规划;

2.承担城市环境卫生行政主管职责;

3.承担城市园林绿化行政主管职责;

4.承担城市风景名胜行政主管职责;

5.承担城市公共照明行政主管职责;

6.承担城市道路桥梁行政主管职责;

7.承担城市供水排水行政主管职责;

8.承担城市燃气供气行政主管职责;

9.承担城市市容行政主管职责;

10.承担城市户外广告设置行政主管职责;

11.承担城市市政工程设施行政主管职责;

12.承担城市市政市容执法监察行政主管职责;

13.承担城市维护费使用和城市市政公用事业相关收费项目管理职责;

14.承担指导全市城镇市政公用事业和市容管理职责;

15.承担组织编制全市村镇污垃处理设施建设专项规划和年度工作计划;组织指导全市村镇污垃处理等市政公用设施建设活动;组织指导全市村镇污垃处理设施规范运行管理。

16.承办市人民政府交办的其他事项。

(二)2020年主要工作任务

2020年,我们将围绕市委“13446”工作思路,持续强化城市管理,加快项目建设,推动城市品位提升。重点抓好以下工作:

一是加强党的建设。始终把党的政治建设摆在首位,强化意识形态工作,持续深化城市管理党建联盟和先锋集结号建设,打造城市管理党建品牌。加强党风廉政建设,营造风清气正的政治生态。

二是抓好自治区绩效考评任务工作。完成自治区下达的污垃设施、村屯照明和非职业性一氧化碳防治等绩效考评任务。

三是全力加快推进项目建设。高铁站广场二期完成主体建设、局部投入使用,完成金港大道东段高架桥工程和高铁广场片区环路系统高架桥工程完成桥面施工,开工建设金港大道同济立交桥工程、金港大道供水主干管新扩建工程等项目,加快推进南山片区水环境综合整治工程、西环北环综合改造工程、港城棚户区改造项目等项目建设,不断完善城市基础设施。

四是抓好城区道路改造提升工作。积极推进环路内所有道路市政化工作,加快覃塘至贵港城区道路东段(南广铁路桥—西环立交)拓宽改造工程、旧城区破损道路维修改造、中心城区人行道及道路配套设施整治提升工程等项目建设,指导督促三区完成64条小街小巷维修改造。

五是抓好城区污水治理工作。开展城区排污口溯源排查工作,摸清城区建成区生活污水排放情况,并分区域推进管网改造;开工建设中心城区污水直排口截污工程、建成城东污水处理厂,城区生活污水处理率达95%以上。

六是抓好城区生活垃圾处置工作。推进生活垃圾分类试点,加快餐厨垃圾处置项目建设,完成贵港市生活垃圾焚烧发电厂二期建设,城区生活垃圾无害化处理率达100%。

七是抓好大气污染防控工作。加强重点整治区散货公司化密闭化运输管理,打击运输车辆和工地撒漏行为。推进城区停车场和道路路口硬化工作,加强城区道路清扫保洁,降低道路扬尘。

八是抓好优化营商环境工作。继续优化27项行政许可及用水报装、用气报装等事项办理环节,提升办理速度,降低企业用水用气成本。

九是抓好城区绿化彩化亮化。推进“国家园林城市”创建工作,加强公园广场和园博园管理,强化城区道路园林绿化管护,促进园林绿化景观提档升级。加强楼宇景观亮化建设,完成江南楼宇亮化工程,不断提升城市夜景。

十是深化城市网格化和精细化管理。完善网格设置,制定城市管理各项标准和考核办法细则,推动城市管理工作落实落细。大力推行“互联网+城管”模式,加快微信城管与智慧市政融合,不断增强城市管理问题发现和处置能力。继续发挥牵头抓总作用,加强联合执法,整治摊点乱摆、车辆乱停乱放、乱搭乱建等城市乱象。加强“双违”整治,严控新增,逐步消化存量。

十一是抓好招商工作。完成市政府下达的年度招商任务。

二、机构设置情况

(一)机构设置。

1. 本级单位和内设机构

贵港市城市管理监督局本级为纳入市本级财政全额预算管理的处级行政单位,内设科室:办公室、市容环卫科、园林绿化科、公用事业科、政策法规科、村镇科、行政审批科(综合技术科)、机关党委办公室、人事科、财务后勤科。

2. 所属单位。

1)贵港市城市管理监察支队为纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层参照公务员法管理的正科级事业单位。

2)贵港市城市照明管理处为纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层副处级事业单位。

3)贵港市环境卫生管理处为纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层副处级事业单位。

4)贵港市公用事业管理处为纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层正科级事业单位。

5)贵港市园博园管理处为纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层正科级事业单位。

6)贵港市园林管理处为纳入市本级财政差额预算管理,为局属二层副处级事业单位。

7)贵港市城市公园管理处为纳入市本级财政差额预算管理,为局属二层正科级事业单位。

8)贵港市城市道路管理处为纳入市本级财政自收自支预算管理,为局属二层正科级事业单位。

(二)部门预算单位构成

1.贵港市城市管理监督局(一级预算单位)

2.贵港市城市管理监察支队(二级预算单位)

3.贵港市城市照明管理处(二级预算单位)

4.贵港市环境卫生管理处(二级预算单位)

5.贵港市公用事业管理处(二级预算单位)

6.贵港市园博园管理处(二级预算单位)

7.贵港市园林管理处(二级预算单位)

8.贵港市城市公园管理处(二级预算单位)

9.贵港市城市道路管理处(二级预算单位)

三、人员构成情况

(一)编制现状(含二层机构)。

1.行政编制人数25人,其中:工勤编制控制数人员2人;

2.事业编制人数312人,其中:实行公务员制度管理66人(含工勤编制人员2人),全额事业编制人员113人(含工勤编制人员    6人)。

(二)人员构成(含二层机构)。

1.实有人数,共计879,其中:在编在职人员298人,聘用人员333人,退休人员248人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数55人;遗属人数7人。

第二部分:2020年部门预算报表(详见附件)

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年部门财政拨款收入预算15382.07万元,其中:一般公共预算收入预算8812.07万元、政府性基金收入预算6570.00万元、国有资本经营收入预算0万元、上年结余收入0万元。

2020年部门财政拨款支出预算15382.07万元,其中:城乡社区支出15382.07万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算拨款支出8812.07万元,其中:基本支出2238.10万元,项目支出6573.97万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.行政运行1034.79万元,同比增加44.81万元,增长4.53%,增长原因是人员增加工资提资及养老保险、基本医疗保险、住房公积金等基数提高。该项全部是基本支出预算。

2.一般行政管理事务70.46万元,同比增加17.18万元,增长32.24%,增长原因是增加办公设备购置费和新增选调生租房补贴,该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

3.城管执法106.40万元,同比增加9.20万元,增长9.47%,增长原因是城管监察执法夏季执法服装制作费增加。主要用于城管监察执法协管人员基本工资、奖金、津补贴标等人员经费而发生的项目支出。

4. 市政公用行业市场监管62.45万元,同比增加2.12万元,增长3.51%,增长原因是工资提资及养老保险、基本医疗保险、住房公积金等基数提高,全部为基本支出,主要用于市公用处在职及退休人员工资及日常公用经费支出。

5.其他城乡社区管理事务支出4119.05万元,同比增加14.05万元,增长0.34%,增长原因是新增贵港市园林管理处2020年退休人员生活补助。主要用于本部门城市道路、人行道等管养维护维修、街道绿化管养维护、公园管养维护维修、园博园管养维护维修、建筑垃圾清运、市容市貌整治、市政公用设施养护等相关支出,包括根据国家规定的人员工资和社会缴费等城市维护而发生的项目支出。

6.其他城乡社区公共设施支出1341.99万元,同比减少10.8万元,减少0.77%,与上年基本持平。其中基本支出289.99万元,主要用于统发工资;项目支出1052万元,主要用于城区路灯维护维修、中心城区路段照明节能改造工程电费、覃塘城区路灯电费及设施维护、泵站运行等保障本部门为完成各项工作任务、事业发展而发生的支出。

7. 城乡社区环境卫生1684.93万元,同比增加190.84万元,增长12.77%,增长原因主要是增加了环卫处一级连线政府购买服务、离退休人员体检慰问经费。其中基本支出831.82万元,主要用于单位在职人员工资、退休人员生活补助及日常公用经费支出;项目支出853.11万元,主要用于微信城市管理平台建设运行、一级连线汽车大道环卫保洁政府购买服务、高铁站前广场清扫保洁、园博园养护工作政府购买服务、聘用人员工资等。

8.其他城乡社区支出392.00万元,同比增加48.70万元,增长14.19%,增长原因是园博园时花摆放、荷花基地盆苗养护项目支出调整了功能科目,上年该项目支出列支在城乡社区环境卫生。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出预算2238.10万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算1890.06万元,同比增加20.35万元,增长1.09%,增长原因主要是人员增加工资提资及养老保险、基本医疗保险、住房公积金等基数提高。

2.商品和服务支出预算214.35万元,同比增加32.26万元,增长17.72%。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出增长原因主要是人员增加导致日常办公经费同步增加。

3.对个人和家庭的补助133.69万元,同比增加119.92万元,增长870.88%,增长原因是去年预算未列支退休人员退休费。

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.10万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算5.10万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。资金来源主要是一般公共预算安排    5.10万元、政府性基金安排0万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算共5.10万元,同比预算减少9.50万元,同比下降65.07%。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2.公务接待费5.10万元,同比预算持平。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

3.公务用车购置费0万元,同比预算持平。

4.公务用车运行维护费0万元,同比减少9.50万元,下降100%,减少原因是按照厉行节约的原则,努力压减公务用车的燃油费、修理费及过路过桥费等开支。

五、政府性基金预算情况说明

政府性基金预算支出预算6570.00万元,同比增加70万元,增长1.08%,增长原因主要是污水处理设施建设和运营本年安排支出增加、新增高速路口至中心城区道路相应增加路灯照明电费支出。

六、收支预算情况说明

2020年部门收入总预算15875.54万元,同比增加555.42万元,增长3.63%。收入预算增长的主要原因是人员增加、新增一级连线汽车大道环卫保洁政府购买服务、污水处理设施建设和运营本年安排增加、新增高速路口至中心城区道路相应增加路灯照明电费。

2020年部门支出总预算15875.54万元,同比增加555.42万元,增长3.63%。支出增长的主要原因是人员增加、新增一级连线汽车大道环卫保洁政府购买服务、污水处理设施建设和运营本年安排增加、新增高速路口至中心城区道路相应增加路灯照明电费。

七、收入预算情况说明

2020年部门收入总预算15875.54万元,其中:

1.一般公共预算拨款8812.07万元,同比增加236.52万元,增长2.76 %,增长的主要原因是人员增加、新增一级连线汽车大道环卫保洁政府购买服务。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金493.47万元,同比增加248.90万元,增长101.77%,增长的主要原因是贵港市园林管理处退休人员补助及在职人员绩效奖励增加。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年持平。

4.政府性基金6570.00万元,同比增加70万元,增长1.08%,增长原因主要是污水处理设施建设和运营本年安排支出增加、新增高速路口至中心城区道路相应增加路灯照明电费支出。

八、支出预算情况说明

2020年部门支出总预算15875.54万元,其中:基本支出2238.10万元,占支出总预算的14.10%,同比增加172.53万元,增长8.35%;项目支出13637.44万元,占支出总预算的85.90%,同比增加382.89万元,增长2.89%。支出增长的主要原因是人员增加、新增一级连线汽车大道环卫保洁政府购买服务、污水处理设施建设和运营本年安排增加。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2020年本单位及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算140.09万元,同比预算增加10.86万元,增长8.4%,增加的主要是因为人员增加导致机关运行经费同步增加。

另外,本部门下属共有7个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算74.26万元,同比预算增加21.4万元,增长40.48%,增加的主要是因为人员增加导致事业单位运行经费同步增加

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算4029.66万元,同比增加254.92万元,增长6.75%,增加原因主要是新增一级连线汽车大道环卫保洁政府购买服务。其中,货物项目采购预算681.37万元,占政府采购预算的16.91%;服务项目采购预算3348.29万元,占政府采购预算的83.09%。

(三)政府购买服务情况

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目7个,涉及金额1262.66万元,其中:局本级“城市维护建设费专项资金”项目预算金额655.26万元,主要是1.马草江公园养护工作购买项目服务预算金额168.28万元,服务内容是对马草江公园绿化养护、保洁保安工作实行市场化运作,按照合同或行业规范标准开展清扫保洁、绿化养护、安全保卫服务工作;2.东湖公园养护工作购买服务项目预算金额241.50万元,服务内容是对东湖公园绿化养护、保洁保安工作实行市场化运作,按照合同或行业规范标准开展清扫保洁、绿化养护、安全保卫服务工作;3.民族公园养护工作购买服务项目预算金额91.14万元,服务内容是对民族公园绿化养护、保洁保安工作实行市场化运作,按照合同或行业规范标准开展清扫保洁、绿化养护、安全保卫服务工作;4.新世纪广场养护工作购买服务项目预算金额154.34万元,服务内容是对新世纪广场绿化养护、保洁保安工作实行市场化运作,按照合同或行业规范标准开展清扫保洁、绿化养护、安全保卫服务工作。下属贵港市环境卫生管理处项目预算金额182.70万元,主要是一级连线汽车大道环卫保洁政府购买服务,服务内容是一级连线汽车大道清扫保洁工作;贵港市园博园园管理处项目预算金额370.00万元,主要是贵港市园博园养护工作政府购买服务,服务内容是园区内清扫保洁养护工作、绿化养护工作、安全保卫工作;贵港市城市公园管理处项目预算金额54.70万元,主要是高铁站前广场一期政府购买服务,服务内容是站前广场内清扫保洁养护工作、绿化养护工作、安全保卫工作。

(四)国有资产占用情况说明

截至20191231日,我局资产账面价值共计359289.80万元,其中:固定资产账面价值3607.41万元,占总资产价值的1.00%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值183.18万元,占总资产价值的0.05%。本部门共有车辆73辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车15辆,其他专业技术用车58辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2020年纳入预算绩效目标管理的项目4个,涉及金额6039.29万元,其中:一般公共预算支出4539.29万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:部门专项项目经费,预算金额69.29万元,资金来源:一般公共预算拨款;

2.项目名称:城市维护建设费(切块资金),预算金额4100万元,资金来源:一般公共预算拨款;

3.项目名称:贵港市园博园2020年养护工作政府购买服务项目,预算金额370万元,资金来源:一般公共预算拨款;

4.项目名称:2019年部门预算专项支出(照明电费)预算金额  1500万元,资金来源:政府性基金预算拨款。

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:贵港市城市管理监督局2020年部门预算公开报表.xls

     


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