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贵港市工商联2020年部门预算及“三公” 经费预算编制公开情况说明

2020-02-21 19:50     来源:贵港市财政局
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第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2020年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况 

一、主要职责

(一)主要职能

1.抓好机关干部和非公经济代表人士学习贯彻党的十九大精神活动。

2.加大服务企业活动,切实为企业排忧解难。

3.夯实工作举措,加大招商引资工作力度。

4.进一步加强引导力度,促进非公经济人士健康成长。

5.进一步夯实基础,推动各类商会组织建设。

(二)2020年主要工作任务

2020年,我会的主要工作任务如下:

1.召开2020年常委会和执委会。

2.举办2期非公经济人士培训班。

3.走访各会员企业,了解企业生产经营中存在的问题并协助解决。

4.承接市委调研项目。

5.指导并协助创建自治区“四好”商会。

6.与各地市工商联(商会)合作交流。

7.参政议政工作。

8.工商联所属商会改革和发展

9.招商工作。

二、机构设置情况

(一)机构设置。

1. 本级单位和内设机构。

贵港市工商联本级为纳入市本级财政全额预算管理的处级行政单位,内设科室:办公室、会员部。

本单位无二层机构。

(二)部门预算单位构成

贵港市工商联(一级预算单位)。

三、人员构成情况

(一)编制现状。

1.行政编制人数5人,其中:工勤编制人员2人;

2.事业编制人数 0 人,其中:实行公务员制度管理0人(含工勤编制人员0人),全额事业编制人员0人(含工勤编制人员 0人)。

(二)人员构成。

1.实有人数,共计14人,  其中:在编在职人员9人,聘用人员    0人,退休人员5人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数    4人;遗属人数1人。

第二部分:2020年部门预算报表(详见附件)

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明 

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年部门财政拨款收入预算158.96万元,其中:一般公共预算收入预算158.96万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元、上年结余收入0万元。

2020年部门财政拨款支出预算158.96万元,其中:一般公共服务支出预算158.96万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算拨款支出 158.96万元,其中:基本支出140.86 万元,项目支出18.1万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.行政运行140.86万元,同比增加22.78万元,增长19.3%,增长原因是人员增加和工资福利和社会保障缴费的增加。该项全部是基本支出预算。

2.一般行政管理事务16.3万元,同比减少0.85万元,下降5%,下降原因是2020年无专项采购资金。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

3.参政议政1.8万元,同比无增减。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出预算140.86万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算111.66万元,同比增加15.57万元,增长16.2%,增长原因主要是人员增减,福利增加。

2.商品和服务支出预算24.43万元,同比增加4万元,增长19.6%。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助4.77万元,同比增加3.21万元,增长165%,增长原因是退休费和遗属补助的提高。

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.5万元(全口径),同比预算持平,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。资金来源主要是一般公共预算安排   1.5万元、政府性基金安排0万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排    0万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算共1.5 万元,同比预算持平。

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2公务接待费1.5万元,同比预算持平。主要是我会继续深入贯彻落实中央八项规定,减少公务接待支出。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

3.公务用车购置费 0万元,同比预算无增减。

4.公务用车运行维护费0万元,同比预算无增减。

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2020年部门收入总预算158.96万元,同比增加21.93万元,增长16 %。收入预算增加的主要原因:一是人员增加,二是工资福利和社会保障缴费的增加。

2020年部门支出总预算158.96万元,同比增加21.93万元,增长16 %。收入预算增加的主要原因:一是人员增加,二是工资福利和社会保障缴费的增加。

七、收入预算情况说明

1.一般公共预算拨款158.96万元,同比增加21.93万元,增长16%。收入预算增加的主要原因:是人员增加对应的工资福利和社会保障缴费的增加。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平。

八、支出预算情况说明

2020年部门支出总预算158.96万元,其中:基本支出140.86万元,占支出总预算的88 %,同比增加22.78万元,增长19.3%;项目支出18.1万元,占支出总预算的12 %,同比减少0.85万元,下降4.5%。支出减少的主要原因是本年度项目工作比往年减少一项,支出也减少。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

本单位共有 1个行政机,无下属单位,机关运行经费财政拨款预算24.43万元,同比预算增加4万元,增长19.6%,增加的主要是因为人员增加,以及新增在职人员体检费和离退休人员体检、慰问费

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算4.6万元,同比减少0.8万元,减少14.8%减少的主要原因主要是今年减少采购支出。其中,货物项目采购预算1万元,占政府采购预算的21.7 %;服务项目采购预算3.6万元,占政府采购预算的78.3 %。

(三)政府购买服务情况

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目1个,涉及金额3.6    万元,其中:本级“工商联资产物业管理费”项目预算金额3.6万元,主要购买机关事业单位办公楼物业管理服务,服务内容:安保、保洁、设施维护等。

(四)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,我局资产账面价值共计33.15万元,其中:固定资产账面价值15.25万元,占总资产价值的46 %,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等。本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2020年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额 8万元,其中:一般公共预算支出8万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:非公经济人士培训,预算金额 2万元,资金来源:一般公共预算拨款;

2.项目名称:工商联所属商会改革和发展,预算金额3万元,资金来源:一般公共预算拨款;

3.项目名称:与各地市工商联(商会)合作交流,预算金额3万元,资金来源:纳入财政专户管理的收入安排的资金。

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:贵港市工商联2020年部门预算公开表.xls

关联文件: