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贵港市卫生健康委员会2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2020-02-21 19:55     来源:贵港市财政局
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第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2020年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:部门概况

    一、主要职责  

(一)主要职责

1组织拟订全市卫生健康政策、规划,统筹规划全市卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估,依法制定并公布食品安全地方标准。

6负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。统筹卫生和健康行业安全生产监督管理工作。

7制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善和组织实施计划生育政策。

9指导县(市、区)卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。组织开展卫生健康领域对外交流合作与援外工作。

10负责全市保健对象的医疗保健工作,负责全市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。

12管理市中医药管理局,指导市计划生育协会的业务工作。

13承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会、市保健委员会、市老龄工作委员会的日常工作。

14完成市委、市人民政府交办的其他任务。

15职能转变。把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(二)2020年主要工作任务

2020年,我委的主要工作任务,重点抓好以下几方面工作:
   1.党建工作。一是加强支部建设,按照《中国共产党支部工作条例(试行)》要求,拓展优化组织体系的基本单元,加强党支部标准化规范化建设,抓好党支部带头人队伍建设,严格落实支部建设的主体责任,发挥支部战斗堡垒作用;二是加强公立医院党的建设,按照中共中央办公厅印发《关于加强公立医院党的建设工作的意见》和自治区党委办公厅《关于印发<广西加强公立医院党的建设工作实施办法>的通知》,抓好贯彻落实,推动公立医院党建工作全面进步、全面过硬;三是进一步加强党员教育管理,规范党员星级管理制度,充分发挥党员先锋模范作用;创新加强机关党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设,提升新形势下基层党建工作水平,为创建健康中国,促进全市卫生计生事业健康发展提供坚强组织保障。

2.健康扶贫工作。按照自治区下达以及市扶贫开发领导小组目标要求,一是强化责任意识,传导压实责任,落实县市区主体责任;二是加强业务培训和指导; 三是加强督查指导。
   3.公立医院改革工作。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于城市公立医院综合改革试点的实施意见》(桂政办发〔2016〕95号)和《关于印发贵港市城市公立医院综合改革实施方案的通知》(贵政办发〔2016〕70号)的文件要求,推进全市公立医院改革。
    4.一是重大疾病防控工作。全市适龄儿童国家免疫规划疫苗平均报告接种率达95%以上。报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到90%以上。在册严重精神障碍患者管理率达到80%以上。(以自治区下达的指标为准)。二是实施艾滋病防治攻坚工程。2020年新发现报告数不高于2013-2015三年平均水平;在治艾滋病病人病死率不高于2015年全区平均数(以自治区下达的指标为准)。
    5.医疗联合体建设工作。一是县域医共体建设乡镇卫生院参与率达到100%以上;二是成立1个以上独立法人县域医共体试点;三是三级公立医院在城区内与1-2个社区卫生服务中心建设紧密型医疗集团。

6.计划生育服务管理工作。计划生育家庭奖励扶助政策兑现率达100%。

7.创建国家卫生城市。争取获得自治区向国家爱卫会推荐创建国家卫生城市的名额。

8.常住居民家庭医生签约服务。全市常住人口家庭医生签约率达30%以上。

9.推进妇幼健康工作。一是母婴安康工程:全市孕产妇住院分娩率达99%以上;全市孕产妇死亡率低于18/10万;全市婴儿死亡率低于7.2‰;全市5岁以下儿童死亡率低于9‰。各项工作指标达到自治区的要求。二是地贫防治工作:全市地中海贫血基因诊断补助率、产前诊断补助率平均分别达到99%以上;重症地中海贫血胎儿医学干预率平均达96%以上;全市平均婚前医学检查率达到97%以上;全市平均产前筛查率达到80%以上;全市平均新生儿疾病筛查率达到93%以上。全市新生儿听力筛查率平均达到92%以上各项工作指标达到自治区的要求

10.实施卫生人才强基工程。一是每万人口全科医生数达1.85人(以自治区卫健委的要求为准)实现全科医生乡镇卫生院全覆盖。二是完成自治区下达的农村订单定向免费医学本科毕业生就业落实和履约管理工作任务。

二、机构设置情况

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

贵港市卫生健康委员会本级纳入市本级财政全额预算管理的处级行政单位,内设科室:办公室、财务科、规划发展与信息化科、科技教育宣传科、法规与综合监督科、医政医管科、中医药管理科、疾病预防控制科、艾滋病防治科、基层卫生健康科、妇幼健康科、机关党委办公室人口监测与家庭发展科老龄健康与保健科、体制改革科15个职能科室。

2. 所属单位

1)贵港市卫生健康委员会纳入市本级财政全额预算管理,为行政单位。

2贵港市计划生育协会纳入市本级财政全额预算管理,为委属二层参公单位。

3贵港市卫生和计生监督所纳入市本级财政全额预算管理,为委属二层参公单位。

4贵港市疾病预防控制中心纳入市本级财政全额预算管理,为委属二层事业单位。

5贵港市卫生健康服务中心纳入市本级财政全额预算管理,为委属二层事业单位。

6)贵港市中心血站纳入市本级财政全额预算管理,为委属二层事业单位。

7贵港市人民医院纳入市本级财政差额预算管理,为委属二层事业单位。

8贵港市中西医骨科医院纳入市本级财政差额预算管理,为委属二层事业单位。

9贵港市中医院纳入市本级财政差额预算管理,为委属二层事业单位。

10贵港市妇幼保健院纳入市本级财政差额预算管理,为委属二层事业单位。

11贵港市皮肤防治院纳入市本级财政差额预算管理,为委属二层事业单位。

(二)部门预算单位构成

1.贵港市卫生健康委员会(一级预算单位)

2.贵港市计划生育协会(二级预算单位)

3.贵港市疾病预防控制中心(二级预算单位)

4.贵港市卫生和计生监督所(二级预算单位)

5.贵港市卫生健康服务中心(二级预算单位)

6.贵港市中心血站(二级预算单位)

7贵港市人民医院(二级预算单位)

8贵港市中西医骨科医院(二级预算单位)

9贵港市中医院(二级预算单位)

10贵港市妇幼保健院(二级预算单位)

11贵港市皮肤防治院(二级预算单位)

三、人员构成情况

(一)编制现状(含二层机构)

1.行政编制人数34人,其中:工勤编制人员2人;

2.事业编制人数1966人,其中:实行公务员制度管理40,事业编制人员1926人。

(二)人员构成(含二层机构)

1.实有人数共计5889,其中:在编在职人员1749人,聘用人员3188人。

2.其他人员情况:离退休人数924人。遗属人数8人。

第二部分  2020年部门预算报表(详见附件)

    第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、财政拨款收支预算总体情况

2020年部门财政拨款收入总预算3705.08万元,其中:一般公共预算3705.08万元、政府性基金收入安排的资金0万元、国有资本经营收入0万元。

2020年部门财政拨款支出预算3705.08元,其中:卫生健康支出3705.08万元

二、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算拨款支出3705.08万元,其中:基本支出1693.62万元,项目支出2011.46万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.行政运行988.85万元,同比增加469.76万元,增长90.5%,增长原因市卫生计生监督所基本支出功能分类科目由原来的卫生监督机构改为行政运行;二是2020年增加了离退休人员体检及慰问经费、在职人员体检费、离退休人员生活补贴。该项全部是基本支出预算。

 2.一般行政管理事务371.48万元,同比增加25.15万元,增加7.26%,增长原因主要是增加了结合病防治项目经费,敬老月、老年节和春节活动经费该项目全部是项目支出预算,主要用于市卫生健康委员会为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

3.计划生育服务29.42万元,同比减少3.08万元,下降9.48%,下降原因是减少了出生人口性别比重点治理活动经费、计划生育流动人口服务经费、开展目标责任制考核工作经费三个项目经费该项目全部是项目支出预算,主要用于计划生育家庭关爱保险项目、流动人口计生协会示范点建设及所属计生单位计生业务支出。

4.疾病预防控制机构866.82万元,同比减少102.48万元,下降10.57%,下降原因是市疾控中心减少了绩效工资。该项目全部是项目支出预算,主要用于卫生健康委员会所属疾病预防控制机构正常运转的支出和开展疾病预防控制业务支出、二类疫苗采购、突发公共卫生应急准备和处置经费支出。

5.卫生监督机构99.9万元,同比减少453万元,下降81.93%,下降原因是市卫生计生监督所基本支出功能分类科目由原来的卫生监督机构改为行政运行。该项目全部是项目支出预算,主要用于卫生监督机构完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

6.综合医院235万元,同比增加85万元,增长56.67%,增长的原因是市人民医院增加了实习生专项费用85万元。该项目全部是项目支出预算,主要用于综合医院开展公共医疗卫生服务支出。

7.中医(民族)医院810万元,同比减少100万元,下降10.99%,下降原因是市中医医院减少了人员差额补助专项经费。该项目全部是项目支出预算,主要用于中医(民族)医院开展公共医疗卫生服务支出、扶持和促进中医药事业发展基础建设。

8.妇幼保健医院175万元,同比无增减。该项目全部是项目支出预算,主要用于市妇幼保健院人员经费支出差额补助。

9.其他专科医院50万元,同比无增减。该项目全部是项目支出预算,主要用于市皮肤防治病医院人员经费支出差额补助。

10.其他卫生健康管理事务1万元,同比减少17.18万元,下降94.5%。下降的原因是机构改革,更改了支出功能科目。该项目全部是项目支出预算,主要用于保障卫生健康委员会直属其他卫生事业单位正常运转的支出、开展其他相关业务所需的支出。

11.计划生育机构77.61万元,同比增加30.28万元,增长63.98%,增长原因是机构合并,人员增加和政策性调资该项目包含基本支出和项目支出预算,主要用于卫生健康委员会所属计划生育机构开展计划生育专项业务。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020一般公共预算基本支出预算1693.62万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算1509.58万元,同比减少94.24万元,下降6.24%,原因主要是养老保险单位缴费比例下调主要是单位人员基本工资、奖金、津补贴标等人员经费支出。

2.商品和服务支出预算141.95万元,同比增加13.47万元,增长10.48%,原因主要办公费等增加。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

 3.对个人和家庭的补助42.09万元,同比增加34.16万元,增长430.77%,增加原因是增加了离退休人员生活补助

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算192.02万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算3万元,公务接待费支出预算63.98万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算125.04万元。资金来源主要是一般公共预算安排10.43万元、政府性基金安排0万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排181.59万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算共10.43万元,同比预算减少2.3万元,同比下降18.07%。其中:

1. 因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2.公务接待费4.83万元,同比预算增加0.5万元,同比增长11.55%,增加原因主要是2020年接待次数增加。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用

    3. 公务用车购置费0万元,同比预算持平。

4. 公务用车运行维护费5.6万元,同比减少2.8万元,同比下降33.33%,减少原因主要是公务车减少   

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算

六、收支预算情况说明

2020年部门收入总预算301881.93万元,同比增加73070.76万元,增长31.93 %。主要原因一是项目收支中的工资福利支出是市人民医院、市中医院的绩效工资增加;二是项目收支中的商品和服务支出是市中医院“药品采购专项”项目加,市中心血站项目增加

2020年部门支出总预算301881.93元,同比增加73070.76万元,增长31.93 %。主要原因一是项目收支中的工资福利支出是市人民医院、市中医院的绩效工资增加;二是项目收支中的商品和服务支出是市中医院“药品采购专项”项目加,市中心血站项目增加

七、 收入预算情况说明

2020年部门收入总预算301881.93万元,其中:

1.一般公共预算拨款3705.08万元,同比减少65.55万元,1.74 %下降的主要原因是市中医院差额补助专项减少,市疾控中心、市卫生计生监督所、市计生协会项目收入预算减少

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金7015.25万元,同比增加1647.66万元,增长30.7%;增加的主要原因是市皮防院、市中心血站项目收入预算增加

3.未纳入财政专户管理的收入安排资金251810.21万元,同比增加34536.26万元,增长15.89 %。增加的主要原因是市人民医院、市骨科医院、市妇幼保健院增加绩效工资;市中医院增加材料采购专项和药品采购专项

八、支出预算情况说明

2020年部门支出总预算301881.93万元,其中:基本支出67076.37万元,占支出总预算的22.22%,同比减少2109.81万元,下降3.15%;项目支出 234805.56万元,占支出总预算的77.78%,同比增加94675.72万元,增长67.56%。主要原因一是基本支出中的商品服务支出和对个人和家庭的补助支出减少;二是项目收支中的工资福利支出是市人民医院的绩效工资增加和市直5个公立医院的商品和服务支出增长。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2020年本单位及下属单位共有1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算136.29万元,同比预算增加11.6万元,增长9.3%,增长的主要原因是人员增加,机关运行经费相应增加

另外,本部门下属共有8个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算5.66万元,同比预算增加1.87万元,增长49.34%,增长的主要原因是人员增加,事业运行经费相应增加

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算7248.76万元,同比增加1704.7万元,增长30.75%,增加的主要原因是市皮防院新增的医卫慈善用房施工。其中,货物项目采购预算88.61万元,占政府采购预算的1.22%;工程项目采购预算5673万元,占政府采购预算的78.26%;服务项目采购预算73.73万元,占政府采购预算的1.02%。

(三)政府购买服务情况

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目3个,涉及金额56.26万元,其中:委本级聘请律师事务法律顾问咨询服务3万元委本级物业服务15万元,疾控预防控制中心物业管理费38.26万元。

(四)国有资产占用情况说明

截至20191231日,我委(含二层单位)资产账面价值共计219921.66万元,其中:固定资产账面价值151175.74万元,占总资产价值的68.74%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值1938.73万元,占总资产价值的0.88%本部门共有车辆65辆,其中:一般公务用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车49、其他用车11辆。单位价值200万元以上大型设备26台。

)重点项目预算绩效管理情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额561万元,其中:一般公共预算支出561万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

项目名称:艾滋病防治项目(切块资金),预算金额561万元,资金来源:一般公共预算拨款

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:贵港市卫生健康委员会2020年部门预算报表.xls


关联文件: