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贵港市医疗保障局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2020-02-21 19:30     来源:贵港市财政局
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第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2020年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职责  

(一)主要职责

1.贯彻执行中央、自治区、贵港市有关医疗保障及医药价格的法律法规、方针、政策和标准。制定全市医疗保障事业发展规划、政策和标准,并组织实施和监督检查。

2.组织实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金风险防控机制。

3.贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策、统筹城乡医疗保障待遇标准和完善动态调整和区域调剂平衡机制。组织实施长期护理保险制度改革方案。

4.贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制。

5.贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目及价格、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格监测和信息发布制度并组织实施。

6.贯彻执行药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施,指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.贯彻执行定点医药机构协议管理办法。推进医疗保障基金支付制度改革,贯彻执行支付管理办法。建立健全定点医药机构服务评价考核体系和信息发布制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

9.职能转变。贵港市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病医疗保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医疗保障资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求,减轻医药费用负担。

10.与贵港市卫生健康委员会的有关职责分工。贵港市卫生健康委员会、贵港市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

11.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(二)2020年主要工作任务

2020年,我局的主要工作任务,重点抓好以下几方面工作:

1.严格落实全面从严治党,加强党建工作。坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示和党中央决策部署,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚决贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,特别是关于医疗保障工作的重要讲话论述和重要指示批示。严格落实全面从严治党要求,加强支部规范化建设,充分发挥医疗保障系统基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,为医疗保障工作提供坚强的政治保障,为打赢疫情防控阻击战提供坚强政治保证。

2.持续打击欺诈骗保。把打击欺诈骗保作为全市医保部门首要政治任务,继续加大打击力度,深入开展以定点医疗机构自查自纠为重点的专项治理工作组织开展医保基金监管集中宣传月活动,依托媒体主动公开曝光典型案例,巩固医疗保障基金监管高压态势,保障基金安全运行。

3.推进完善医保制度建设。贯彻落实深化医疗保障制度改革。做好城乡居民基本医保和大病保险工作,完善职工大病统筹政策。健全职工医保门诊共济保障机制。健全重特大疾病医疗保险和救助制度。做好职工基本医疗保险和生育保险合并实施工作。

4.继续做好医保扶贫工作,打赢医保脱贫攻坚战。加强动态监测和精准参保,将贫困人口纳入三重制度覆盖范围,实现应保尽保。全面落实医保扶贫政策,统筹三项制度综合保障,梯次降低贫困人口负担。扎实做好医保扶贫普查工作。

5.深入推进支付方式改革。规范开展支付方式改革工作,全市二级及以上定点公立医疗机构推进疾病诊断相关分组(DRG)付费结算,并根据运行情况科学调整分组标准,不断完善我市DRG付费体系。

6.做好医药服务价格管理和药品带量采购实施工作。根椐自治区统一部署,推动药品、医用耗材、医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等改革,建立医药服务价格管理的动态调整机制。配合自治区做好药品带量采购工作。

7.加快推进信息化、标准化建设。加快推进医疗保障信息化建设。做好医保信息数据安全保障工作。

二、机构设置情况

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构

贵港市医疗保障局本级纳入市本级财政全额预算管理的处级行政单位,内设科室:办公室、基金管理监督科医疗待遇保障科医药服务管理科4个职能科室。

2.所属单位

贵港市医疗保障事业管理中心纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层事业单位。

(二)部门预算单位构成

1.贵港市医疗保障局(一级预算单位)

2.贵港市医疗保障事业管理中心(二级预算单位)

三、人员构成情况

(一)编制现状(含二层机构)

1.行政编制人数11人,其中:工勤编制人员1人;

2.事业编制人数37人,其中:实行公务员制度管理22(含工勤编制人员 3人)全额事业编制人员15人。

(二)人员构成(含二层机构)

实有人数共计43,其中:在编在职人员38人,聘用人员5人。

第二部分2020年部门预算报表(详见附件)

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020年部门财政拨款收入总预算 625.99万元,其中:一般公共预算625.99万元、政府性基金收入安排的资金0万元、国有资本经营收入0万元、上年结余收入0万元。

2020年部门财政拨款支出预算625.99元,其中:卫生健康支出预算625.99万元

二、一般公共预算支出情况说明(贵港市医疗保障局为2019年机构改革新成立单位,无增减变化情况)

2020年一般公共预算拨款支出625.99万元,其中:基本支出453.24万元,项目支出172.75万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.行政运行131.88万元,该项全部是基本支出预算。

2.一般行政管理事务118.75万元,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

3.医疗保障政策管理13万元,用于聘请法律顾问费和医疗保险政策宣传、印刷经费两个项目支出。

4.事业运行321.36万元,该项全部是医疗保障事业管理中心的基本支出预算。

5.其他医疗保障管理支出41万元,主要用于医疗保障事业管理中心的办公场所装修及设备购置费经费、医保大厅运转经费、医疗基金管理及业务经费三个项目支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明(贵港市医疗保障局为2019年机构改革新成立单位,无增减变化情况)

2020一般公共预算基本支出预算453.24万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算395.42万元,主要是单位人员基本工资、奖金、津补贴标等人员经费支出。

2.商品和服务支出预算57.82万元,该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。 

四、一般公共预算“三公”经费情况说明(贵港市医疗保障局为2019年机构改革新成立单位,无增减变化情况)

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。资金来源主要是一般公共预算安排2万元、政府性基金安排0万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算共2万元。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元。

2.公务接待费2万元。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用

3.公务用车购置费0万元。

4.公务用车运行维护费0万元。

五、政府性基金预算支出预算0万元

本单位本年度无政府性基金预算

六、收支预算情况说明贵港市医疗保障局为2019年机构改革新成立单位,2019无年初预算,故无增减变化情况

2020年部门收入总预算 625.99万元

2020年部门支出总预算625.99

七、收入预算情况说明贵港市医疗保障局为2019年机构改革新成立单位,2019无年初预算,故无增减变化情况

2020年部门收入总预算625.99万元,其中:

一般公共预算拨款625.99万元,

八、支出预算情况说明贵港市医疗保障局为2019年机构改革新成立单位,2019无年初预算,故无增减变化情况

2020年部门支出总预算625.99万元,其中:基本支出453.24万元,占支出总预算的72.40%;项目支出172.75万元,占支出总预算的27.60%

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2020年本单位及下属单位共有1个行政机关,机关运行经费财政拨款预算18万元

另外,本部门下属共有1个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算39.82万元

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算37.5元。其中,货物项目采购预算17.5万元,占政府采购预算的46.67%;工程项目采购预算15万元,占政府采购预算的40%,服务项目采购预算5万元,占政府采购预算的13.33%

(三)政府购买服务情况

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目1个,涉及金额3万元,为局本级聘请律师事务法律顾问咨询服务3万元。

(四)国有资产占用情况说明

截至20191231日,我局资产账面价值共计28.44万元,其中:固定资产账面价值28.44万元,占总资产价值的100%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值0万元,占总资产价值的0%,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目预算绩效管理情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额71.95万元,其中:一般公共预算支出71.95万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:档案室建设费和档案整理费,预算金额31.万元,资金来源:一般公共预算拨款;

2.项目名称:聘请医疗专家加强评审定点医疗机构管理专项经费,预算金额20万元,资金来源:一般公共预算拨款;

3.项目名称:网络机房建设及维护服务费,预算金额20万元,资金来源:一般公共预算拨款。

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:贵港市医保局2020年部门预算公开报表.xls

关联文件: