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贵港市总工会2020年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

2020-02-21 19:30     来源:贵港市财政局
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第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2020年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况 

一、主要职责

(一)主要职责

市总工会是全市各级工会组织和地方产业工会组织的领导机关,在市委和自治区总工会的领导下开展工作。其机关主要职责是:

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕党和国家工作大局,贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议、自治区工会代表大会和全委会议确定的方针、任务和作出的决议。

2.依照法律和《中国工会章程》,组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步履行维护职能。

3.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委和市人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与拟定涉及职工切身利益的政策、措施、制度等;参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.负责工会理论政策研究,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行,研究指导工会自身改革和建设,指导全市各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

5.会同县市区党委(工委)和市直有关部门管理县市区总工会、市直产业工会和有关基层工会的主要领导干部;监督检查机关及其直属单位党员干部党风廉政建设情况;研究制定工会干部的管理制度和培训规划,负责全市各级工会领导干部的培训工作。

6.承担全国、全区、全市劳动模范和先进工作者的推荐、评选和管理工作,负责全国、全区“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐和管理工作。

7.负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究、制定我市工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定,制定我市工会企事业的发展规划,负责全市工会举办的职工劳动福利事业的指导和协调工作。

8.负责我市工会国际联络工作,负责与港、澳、台工会的联络工作。

9.承办市委、市人民政府和全国总工会、自治区总工会交办的有关事项。

(二)2020年主要工作任务

2020年,我工会工作要紧紧围绕学习宣传和贯彻党的十九大精神,以贵港市委、自治区总工会工作思路为重点,坚持强化职能、突出主业,坚持面向职工、做强基层,深入推动工会改革和创新,不断增强工会组织的吸引力、凝聚力和战斗力,团结动员全市职工为全力推进实力、活力、魅力、给力新贵港建设,加快建成西江流域核心港口和新兴工业城市而奋斗。

1.把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务。

2.深入推进我市工会改革工作。

3.突出规范组织管理,创新建会入会发展工作。

4.抓好工会维权维稳工作,以劳动关系和谐促进社会和谐稳定。

5.扎实做好困难职工帮扶解困工作,推进以精准帮扶为重点的服务职工体系建设。

6.突出重点,培育工会品牌,形成工作特色。

7.推进网上工会建设,提升工会形象,扩大工会影响力。

二、机构设置情况

(一)机构设置。

1. 本级单位和内设机构

贵港市总工会本级为纳入市本级财政全额预算管理的处级行政单位,市总工会内设5个部(室)和2个驻会产业工会:

5个部(室)分别为:

(1)办公室

(2)宣传教育和基层工作部

(3)权益保障和社会工作部

(4)财务和资产部

(5)经费审查委员会办公室

2个驻会产业工会分别是:

(1)贵港市教育工会委员会

(2)贵港市财贸工会委员会

2. 所属单位

(1)贵港市工人文化宫不纳入市本级财政全额预算管理,属二层自收自支的事业单位。

(2)贵港市职工技术学校不纳入市本级财政全额预算管理,属二层自收自支的事业单位。

(3)贵港市职工服务(困难职工帮扶)中心不纳入市本级财政全额预算管理,属二层自收自支的事业单位。

(二)部门预算单位构成

贵港市总工会(一级预算单位)

三、人员构成情况

(一)编制现状(含二层机构)。

1.行政编制人数9人,其中:工勤编制人员0人;

2.事业编制人数14人,其中:实行公务员制度管理0人(含工勤编制人员0人),全额事业编制人员0人(含工勤编制人员0人)。

(二)人员构成(含二层机构)。

1.实有人数共计41人,  其中:在编在职人员23人,聘用人员14  人,退休人员21人。

第二部分:2020年部门预算报表(详见附件)

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明 

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年部门财政拨款收入预算59.05万元,其中:一般公共预算收入预算59.05万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元、上年结余收入0万元。

2020年部门财政拨款支出预算59.05万元,其中:一般公共服务支出预算59.05万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算拨款支出59.05万元,其中:基本支出    12.13万元,项目支出46.92万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.行政运行12.13万元,同比增加12.13万元,增长原因是增加了退休人员的生活补助和物业补贴等经费。该项全部是基本支出预算。

2.一般行政管理事务0万元,同比预算持平。

3. 其他群众团体事务支出46.92万元,同比增加36.89万元,增长367.80%,增长原因主要是增加了2019年评选表彰贵港市劳动模范和先进工作者活动经费。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出预算12.13万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算0万元,同比预算持平。

2.商品和服务支出预算0万元,同比预算持平。

3.对个人和家庭的补助12.13万元,同比增加12.13万元,增长是增加了退休人员的生活补助和物业补贴等经费。

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。资金来源主要是一般公共预算安排0万元、政府性基金安排0万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算共0万元,同比预算持平。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2公务接待费0万元,同比预算持平。

3.公务用车购置费0万元,同比预算持平。

4.公务用车运行维护费0万元,同比预算持平。

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2020年部门收入总预算59.05万元,同比增加49.02万元,增长488.73%。收入预算增加的主要原因:一是增长是增加了退休人员的生活补助和物业补贴等经费,二是增加2019年评选表彰贵港市劳动模范和先进工作者活动经费。

2020年部门支出总预算59.05万元,同比增加49.02万元,增长488.73%。支出增长的主要原因是:一是增长是增加了退休人员的生活补助和物业补贴等经费,二是增加2019年评选表彰贵港市劳动模范和先进工作者活动经费。

七、收入预算情况说明

2020年部门收入总预算59.05万元,其中:

1.一般公共预算拨款59.05万元,同比增加49.02万元,增长488.73%,增长的主要原因是一是增长是增加了退休人员的生活补助和物业补贴等经费,二是增加2019年评选表彰贵港市劳动模范和先进工作者活动经费。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比预算持平。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比预算持平。

八、支出预算情况说明

2020年部门支出总预算59.05万元,其中:基本支出12.13万元,占支出总预算的20.54%,同比增加12.13万元;项目支出    46.92万元,占支出总预算的79.46%,同比增加36.89万元,增长367.80%。支出增长的主要原因是增加了2019年评选表彰贵港市劳动模范和先进工作者活动经费。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

本会只有 1个行政机关,机关运行经费财政拨款预算0万元,同比预算持平。

(二)政府采购预算安排情况说明

我单位无财政资金安排政府采购项目。

(三)政府购买服务情况

我单位未安排政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况说明

我单位所有资产均属于工会资产,无国有资产占用情况。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2020年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额11.72万元,其中:一般公共预算支出11.72万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:2020年劳动模范、先进工作者荣誉津贴,预算金额11.26万元,资金来源:一般公共预算拨款;

2.项目名称:退休劳模提资,预算金额0.46万元,资金来源:一般公共预算拨款;

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:贵港市总工会2020年部门预算公开报表.xls

关联文件: