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贵港市教育局2020年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

2020-02-21 18:25     来源:贵港市财政局
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第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2020年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)主要职责

1、贯彻执行教育工作法律、法规和党中央、自治区党委、市委关于教育工作的决策部署。拟订全市教育改革与发展规划,起草市政府有关教育的规章草案并组织实施。

2、负责指导全市教育系统党的建设、理论宣传、统一战线和所属事业单位共青团工作。指导县(市、区)党委教育工委党的建设、检查、考评。按管理权限负责所属事业单位领导班子建设,管理或协助管理所属事业单位领导干部和后备干部,选派民办学校党组织负责人。负责本系统行风建设。指导全市各级各类学校思想政治、德育、美育、智育、体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定工作。

3、负责推进全市教育现代化的有关工作。负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导各级各类学校按照学校设置标准做好规划建设,指导全市各级各类学校开展教育教学改革,负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

4、负责统筹管理教育经费,统计全市教育经费投入和筹措使用情况。指导做好国内外对贵港的教育援助、教育贷款和相关公益基金落实工作。参与拟订教育经费筹措、管理、学生资助、基建投资政策。

5、负责基础教育的改革与发展工作。负责统筹全市城乡义务教育均衡发展和促进教育公平,指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作,实行学校标准化建设。制定基础教育教学指导文件,统筹管理基础教育教材,组织编写基础教育地方课程教材,管理中小学用书目录,全面实施素质教育。负责全市教育教学研究和教育科学研究工作。统筹管理民族教育工作。

6、负责职业教育的改革与发展工作。负责全市职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理;统筹做好职业教育学校布局和专业结构调整等工作,指导职业教育教材建设和就业指导工作。

7、负责全市教师工作,组织实施教师资格制度,统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作。统筹指导继续教育。

8、负责高中学历教育、招生考试和学籍学历管理工作,组织拟订高中阶段招生计划并组织实施。推进全市考试招生制度改革,统筹管理指导全市各类教育统一考试的组织实施和普通高中、中等职业学校招生录取工作。

9、负责全市语言文字工作,编制全市语言文字工作规划,负责组织协调、监督检查汉语的规范化和标准化工作,指导推广普通话和普通话师资培训工作。

10、负责全市教育系统对外合作与交流工作。统筹管理并指导与港澳台地区的教育合作与交流工作,协助管理教育系统来贵港外籍教师、专家工作。负责外籍及港澳台人员子女在贵港就学工作。

11、负责全市教育信息化工作。拟订全市教育系统信息化规划并协调组织实施。

12、负责全市民办教育的统筹规划、综合协调和管理。完善民办教育管理的政策措施,依法制定全市民办教育发展的政策与规划,规范办学秩序,促进民办教育事业健康发展。

13、统筹全市教育系统安全生产监督管理工作,指导市本级管理的各类学校(含幼儿园)的安全生产工作,督促各类学校制定安全管理制度和突发事件应急预案,开展安全教育,落实安全防范措施;会同有关单位履行校车安全管理的相关职责。

14、指导全市教育督导工作。受市人民政府委托,负责对县(市、区)人民政府及有关职能部门履行教育工作职责情况的督导检查。依法组织实施对各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

15、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

16、与其他部门的职责分工。所属中等职业学校毕业生就业管理的职责分工。毕业生离校前的就业指导和服务工作,由市教育局(市委教育工委)负责。毕业生离校后的就业指导和服务工作,由市人力资源和社会保障局负责。毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头,会同市教育局(市委教育工委)等部门拟订。

(二)2020年主要工作任务

2020是全面建成小康社会之年,是“十三五”规划收官之年,也是脱贫攻坚验收之年。我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及全国、全区教育大会精神,以培养社会主义建设者和接班人为根本任务,以全面加强党对教育工作的领导为根本保证,以促进公平和提高质量为时代主题,围绕加快推进教育现代化这一主线,聚焦我市教育发展的关键性、紧迫性问题和人民群众关注的问题,着力深化改革、激发活力、补齐短板、增强弱项,积极破解新时期人民群众日益增长的美好生活需要和教育发展不平衡、不充分之间的矛盾,进一步提高教育发展水平,办好人民满意教育,不断增强人民群众对教育的获得感、幸福感。根据国家、自治区和市委市政府的部署,结合我局实际,2020年主要工作任务有以下几点:

1、聚集一个根本任务:立德树人

2、加快两项建设:加快教育项目建设、加快推进教育信息化建设。

3、推进三个全面:全面加强党的建设、全面发展素质教育、全面提高教育质量。

4、着力四个加强:加强教育队伍建设、加强学校德育工作、加强安全稳定工作、加强招商引资工作。

5、抓好四项改革:启动高考综合改革、启动新一轮课程改革、深化教育教学改革、深化中考改革。

6、深入实施五大工程:学前教育普及普惠工程、义务教育优质均衡工程、高中教育优质特色发展工程、职业教育增量提质工程、高等教育突破发展工程。

7、实现七大发展目标:学前教育毛入园率达90%以上,普惠性幼儿园覆盖率达到80%,公办幼儿园在园幼儿占比原则上达到50%。;义务教育巩固率95%以上;高中阶段毛入学率达90%,顺利通过自治区普及高中阶段教育达标市验收评估;完成教育脱贫攻坚任务;教育教学质量持续提升;各项工作统筹推进,确保圆满完成年度工作任务;圆满完成“十三五”教育发展规划目标。

二、机构设置情况

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

贵港市教育局本级为纳入市本级财政全额预算管理的处级行政单位,内设科室:办公室、人事科、财务基建科、基础教育科、职成教科、安全科、督导室

2. 所属单位

1贵港市招生考试院单位纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层参照公务员法管理的副处级事业单位。

2)贵港市民办教育指导中心单位纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层事业单位(正科级)。

3)贵港市教育培训中心单位纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层事业单位(正科级)。

4)贵港市教育科学研究所单位纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层事业单位(副处级)。

5)贵港市现代教育技术中心单位纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层事业单位(正科级)。

6)贵港市教育后勤服务中心单位纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层事业单位(正科级)。

7)贵港市学生资助管理中心单位纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层事业单位(正科级)。

(二)部门预算单位构成

1.贵港市教育局(一级预算单位)

2.贵港市招生考试院(二级预算单位)

3.贵港市教育科学研究所(二级预算单位)

4.贵港市民办教育指导中心(二级预算单位)

5.贵港市教育培训中心(二级预算单位)

6.贵港市现代教育技术中心(二级预算单位)

7.贵港市教育后勤服务中心(二级预算单位)

8.贵港市学生资助管理中心(二级预算单位)

9.贵港市高级中学(二级预算单位)

10.贵港市江南中学(二级预算单位)

11.贵港市达开高级中学(二级预算单位)

12.贵港市民族中学(二级预算单位)

13.贵港市荷城初级中学(二级预算单位)

14.贵港市特殊教育学校(二级预算单位)

15.贵港市东湖小学(二级预算单位)

16.贵港市职业教育中心(二级预算单位)

17.贵港市达开实验小学(二级预算单位)

18.贵港市机电工程学校(二级预算单位)

三、人员构成情况

(一)编制现状(含二层机构)。

1.行政编制人数21其中:工勤编制人员1人;

2.事业编制人数2064其中:实行公务员制度管理12人(含工勤编制人员 0人),全额事业编制人员2052人(含工勤编制人员0人)。

(二)人员构成(含二层机构)。

1.实有人数,共计2520,  其中:在编在职人员1878,聘用人员53退休人员589人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数  99  人;遗属人数73人。

第二部分:2020年部门预算报表(详见附件)

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年部门财政拨款收入预算23603.27万元,其中:一般公共预算收入预算23603.27万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元、上年结余收入0万元。

2020年部门财政拨款支出预算23603.27元,其中:一般公共服务支出预算0万元、公共安全支出0万元、教育支出23603.27万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算拨款支出23603.27万元,其中:基本支出20649.69万元,项目支出2953.58万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.行政运行478.35万元,同比增加19.8万元,增长4%,增长原因是人员经费的增加。该项全部是基本支出预算。

2.一般行政管理事务20.44万元,同比增加4.16万元,增长25%,增长原因是党建组织工作人员工资增加。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

3.其他教育支出839.59万元,同比增加33.7万元,增长4%,增长原因是人员经费增加。其中项目支出预算207.78万元,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

4.其他教育管理事务支出67.66万元,同比增加0.78万元,增长1.17%,增长原因是人员经费增加。该项全部是基本支出预算。

5.高中教育13687.48万元,同比增加1968.26万元,增长16%,增长原因是人员经费增加及项目经费增加。其中项目支出预算1982.86万元,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

6.中等职业教育2409.14万元,同比增加117.09万元,增长5.1%,增长原因是人员经费增加。其中项目支出预算654.8万元,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

7.初中教育3870.39万元,同比增加261.16万元,增长7%,增长原因是人员经费增加及公用经费的增加。其中项目支出预算9.7万元,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

8.小学教育1830.2万元,同比增加180.84万元,增长1%,增长原因是人员经费和公用经费的增加。其中项目支出预算76.78万元,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

9.特殊学校教育400.02万元,同比增加83.47万元,增长26%,增长原因是人员经费和公用经费的增加。其中项目支出预算1.22万元,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出预算20649.69万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算19527.55万元,同比增加550万元,增长2%,增长原因主要是职工的工资及各类津补贴等增加。

2.商品和服务支出预算584.27万元,同比增加200.08万元,增长52%。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出

3.对个人和家庭的补助537.87万元,同比增加415.8万元,增长340.62%,增长原因是对退休职工各类津补贴增加。

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算9.4万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算7.9万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算1.5万元。资金来源主要是一般公共预算安排3.9万元、政府性基金安排0万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排5.5万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算共3.9万元,同比预算减少0.3 万元,同比下降7 %。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2公务接待费2.4万元,同比预算持平,原因主要是我局继续深入贯彻落实中央八项规定,减少公务接待支出。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

3.公务用车购置费0万元,同比预算持平。

4.公务用车运行维护费1.5万元,同比预算持平。

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2020年部门收入总预算29010.01万元,同比增加2014.04万元,增长7%。收入预算增加的主要原因:人员经费的增加。

2020年部门支出总预算29010.01万元,同比增加2014.04   万元,增长7%。支出增长的主要原因是人员经费的增加。

七、收入预算情况说明

2020年部门收入总预算29010.01万元,其中:

1.一般公共预算拨款23603.27万元,同比增加2463.05万元,增长11.65 %,增长的主要原因是人员经费的增加。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金5406.74万元,同比减少449.01万元,下降7.67%,下降的主要原因是教育收费的减少。

八、支出预算情况说明

2020年部门支出总预算29010.01万元,其中:基本支出  22020.41万元,占支出总预算的75.91%,同比增加1512.24万元,增长7.37%;项目支出6989.6万元,占支出总预算的24.09%,同比增加501.8万元,增长7.73%。支出增长的主要原因是人员经费的增加。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2020年本单位及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算55.38万元,同比预算增加4.2万元,增长1%,增加的主要是因为办公经费的增加。

另外,本部门下属共有17个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算528.89万元,同比预算增加198.88万元,增长60.26%,增加的主要是因为学校生均公用经费的增加,保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金的增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算1117.2万元,同比增加269.76万元,增长31%,增加的主要原因主要是政府采购规范需要采购的项目增多。其中,货物项目采购预算397.05万元,占政府采购预算的35%;服务项目采购预算624.15万元,占政府采购预算的55%

(三)政府购买服务情况

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目16个,涉及金额  732.09万元,其中:局二层机构贵港市招生考试院“办公楼宽带改造”项目预算金额6万元,主要用于办公楼宽带、系统防火墙升级,;“标准化考点监控系统维护”项目预算金额40万元,“印刷、打印服务项目预算金额45万元”,主要用于资料印刷及中考评卷软件升级及条形码打印;“系统升级”项目预算金额25万元,主要用于高考考点广播系统及中考报名系统升级。8所市直学校“物业管理”项目预算金额618.09万元,主要购买事业单位物业管理服务,服务内容:学生宿舍楼管理;保安物业管理;校园保结和绿化养护;校区内设施设备维护等。

(四)国有资产占用情况说明

截至20191231日,我局资产账面价值共计29250.38万元,其中:固定资产账面价值27745.74万元,占总资产价值的94.86%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值1504.64万元,占总资产价值的5.14%。本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆;单位价值200万元以上大型设备一套。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2020年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额3000万元,其中:一般公共预算支出3000万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:教育费附加及地方教育费附加安排的校舍维修及设备采购等专款,预算金额3000万元,资金来源:一般公共预算拨款。

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:贵港市教育局2020年预算公开报表

关联文件: