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贵港市地方志编纂委员会办公室2020年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

2020-02-21 19:30     来源:贵港市财政局
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第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2020年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况 

一、主要职责

(一)主要职责

1.贯彻落实中国地方志指导小组、自治区地方志办公室和市委、市政府有关地方志工作的方针、政策、组织、指导、督促和检查地方志工作;

2.依照党和国家的政策、法规,拟订贵港地方志工作规划和编纂方案,制定地方志工作制度,全力推进修志工作;

3.组织指导编修县(市、区)地方志,对部门志的编纂进行业务指导;

4.组织编纂市本级志书、地方综合年鉴和地情书籍;

5.组织搜集、整理、保存地方志文献和资料,组织整理旧志;

6.总结和交流修志经验,开展地方志理论研究,加强学术交流和合作;

7.培训地方志编纂人员,加强修志人才队伍建设;

8.组织地情调查研究,开发利用地方志资源,提供地情咨询服务;

9.加快地方志信息化建设;

10.强化地方志资料建设,为下一届修志积累资料;

11.承办市政府交办的其他事项。

(二)2020年主要工作任务

1.大力加强党的建设,扎实推进党内廉政建设工作,全面完成党的廉政建设各项工作任务;

2.完成《贵港市志》审验、印刷及送评工作;

3.完成《贵港年鉴•2020》的组稿及编纂出版工作;

4.组织编纂《历史名人与贵港》,完成送审稿并送市政府审核;

5.完成《广西年鉴•2020》的撰稿及供稿工作;

6.完成《广西图鉴•2020》的撰稿及供稿工作;

7.做好“贵港地情网”的内容完善及版面更改工作;

8.积极配合相关部门开展招商引资工作,完成年度招商引资任务;

9.开发利用地方志资源,为有需要的企事业单位或个人提供市情咨询服务;

10.主动服务全市中心工作,完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

(一)机构设置。

1. 本级单位和内设机构。

本单位为市人民政府直属的正处级全额拨款事业单位(参照公务员法管理),为一级主管部门,没有下设二级单位,内设3个职能科室:综合科、年鉴地情科、方志古籍科。经费来源为财政全额拨款。

2. 所属单位。

贵港市地方志编纂委员会办公室为一级主管部门,没有下设二级单位。

(二)部门预算单位构成

贵港市地方志编纂委员会办公室(一级预算单位)

三、人员构成情况

(一)编制现状(含二层机构)。

事业编制人数9人,其中:实行公务员制度管理 9人(含工勤编制人员 1 人)。

(二)人员构成(含二层机构)。

实有人数共计15人,  其中:在编在职人员6人,聘用人员1人,退休人员8人。

第二部分:2020年部门预算报表(详见附件)

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明 

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年部门财政拨款收入预算276.88万元,其中:一般公共预算收入预算163.37万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元、上年结余收入0万元。

2020年部门财政拨款支出预算276.88万元,其中:一般公共服务支出预算276.88万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算拨款支出276.88万元,其中:基本支出98.83万元,项目支出178.05万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.行政运行98.83万元,同比增加  39.67  万元,增长  40.14  %,增长原因是人员增加,工资调整。该项全部是基本支出预算。

2.一般行政管理事务177.5万元,同比增加  123.45 万元,增长  69.55  %,增长原因是项目增加。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

3. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出0.3万元,同比持平,该项全部是项目支出预算。

4. 其他一般公共服务支出0.25万元,同比增长 0.25 万元,增长 100 %,该项全部是项目支出预算。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出预算 98.83 万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算 74.36 万元,同比增加  26.04  万元,增长 35.02 %,增长原因主要是人员增加,工资调整。

2.商品和服务支出预算 17.72 万元,同比增加 7.63 万元,增长43.06 %。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助 6.75 万元,同比增加 6 万元,增长  88.89  %,增长原因是退休人员补助提高。

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算 0 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元。资金来源主要是一般公共预算安排  0 万元、政府性基金安排 0 万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排 0 万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排  0  万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算共 0 万元,同比预算减少 0.2 万元,同比下降 100 %。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2公务接待费 0 万元,同比预算减少 0.2 万元,同比下降  100 %,减少的原因主要是我局继续深入贯彻落实中央八项规定,减少公务接待支出。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

3.公务用车购置费 0 万元,同比预算持平。

4.公务用车运行维护费 0 万元,同比预算持平。

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2020年部门收入总预算 276.88 万元,同比增加 163.37 万元,增长 59 %。收入预算增加的主要原因:一是人员增加,二是工资补助提高,三是项目增加。

2020年部门支出总预算 276.88 万元,同比增加 163.37 万元,增长 59 %。支出增长的主要原因是一是人员增加,二是工资补助提高,三是项目增加。

七、收入预算情况说明

2020年部门收入总预算 276.88 万元,其中:一般公共预算拨款 276.88 万元,同比增加 163.37 万元,增长59  %,增长的主要原因是一是人员增加,二是工资补助提高,三是项目增加。

八、支出预算情况说明

2020年部门支出总预算276.88 万元,其中:基本支出98.83  万元,占支出总预算的 35.69 %,同比增加39.67万元,增长  40.14 %;项目支出 178.05 万元,占支出总预算的 64.31 %,同比增加 123.7万元,增长 69.47 %。支出增长的主要原因是一是人员增加,二是工资补助提高,三是项目增加。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

本局及下属单位共有 1 个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算  276.88  万元,同比预算增加(或减少) 163.37 万元,增长59 %,增长的主要原因是一是人员增加,二是工资补助提高,三是项目增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算 0 万元,同比预算持平

(三)政府购买服务情况

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目 0 个,涉及金额    0万元。

(四)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,我局资产账面价值共计 63 万元,其中:固定资产账面价值 24.49 万元,占总资产价值的 38.87 %,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值 0  万元,占总资产价值的 0  %。本部门共有车辆  0辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2020年纳入预算绩效目标管理的项目 2 个,涉及金额    163万元,其中:一般公共预算支出 163 万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1. 项目名称:《贵港市志》编纂支出,预算金额130万元,资金来源:一般公共预算拨款;

2. 项目名称:《贵港年鉴•2020》编纂出版支出,预算金额33万元,资金来源:一般公共预算拨款;

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:贵港市地方志编纂委员会办公室2020年部门预算公开报表.xls

关联文件: