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关于贵港市全市与市本级2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

2018-01-30 10:08     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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各位代表:

受市人民政府委托,现将全市与市本级2017年预算执行情况和2018年预算草案提请贵港市第五届人民代表大会第三次会议审议,并请列席会议的政协委员和其他同志提出意见。

一、2017年全市与市本级预算执行情况

2017年,在市委的正确领导和市人大常委会的监督支持下,全市各级、各部门围绕市委“13446”工作思路,紧扣“工业兴市、工业强市”战略,全力支持“六个年”活动,持续开展“大招商、招大商”活动。充分发挥财政职能作用,稳步推进财税体制改革,全面落实积极财政政策,切实保障和改善民生,促进我市经济社会平稳健康发展,圆满完成了市五届人大二次会议通过的各项财政收支计划,全市财政运行平稳。

(一)一般公共预算执行情况

1.全市一般公共预算执行情况

预计全市财政总收入2542545万元,财政总支出2496399万元,收支相抵,年终滚存结余46146万元。

全市财政总收入构成为:⑴一般公共预算收入504945万元,增加28751万元,增长6%;⑵转移性收入2037600万元,增加147297万元,增长7.8%,其中:上级补助收入1467539万元,增加76401万元,增长5.5%,债券转贷收入313550万元,调入资金197061万元,上年结余收入59450万元。

预计全市组织财政收入900000万元,完成年初预算的104.6%,增加110387万元,增长14%(考虑金融保险业营改增因素,增长12.7%)。其中:上划中央收入303904万元,增加70690万元,增长30.3%;上划自治区收入91152万元,增加10947万元,增长13.6%;一般公共预算收入504945万元,增加28751万元,增长6%。在组织的财政收入中,税收收入726378万元,占财政收入的80.7%,比上年增长1.6个百分点;在一般公共预算收入中,非税收入173622万元,占一般公共预算收入的34.4%,比上年下降0.3个百分点。

2017年,我市财政收入增收主要得益于各级各部门认真贯彻落实积极财政政策和稳增长各项政策措施,狠抓财税征管,挖掘增收潜力,促进了经济社会平稳健康发展。主要增减收因素有:增值税354902万元,增收124336万元,增长53.9%,主要是水泥和钢材钢坯等传统行业恢复性增收,木材加工行业保持上年增长态势。企业所得税120507万元,增收29957万元,增长33.1%,主要是水泥行业及金融保险业增收;个人所得税49572万元,增收8726万元,增长21.4%,主要是扬翔公司股东分红、桂平源安堂药业股权转让扣缴个人所得税拉动增收;契税38205万元,增收11010万元,增长40.5%,主要是实现契税入库的房屋成交数量增加;车船税8269万元,增加1272万元,增长18.2%,主要是车辆购置数量增加;印花税、土地增值税分别入库8406万元、25385万元,分别增收4031万元、1894万元,分别增长92.1%、8.1%,主要是房地产市场交易量增加及市政基础设施建设项目推进拉动增收;营业税1812万元,减收63055万元,下降97.2%,主要是2016年5月起全面实施“营改增”政策,只有查补或追缴的少量其他营业税入库。耕地占用税、房产税分别入库39714万元、9893万元,分别减收20968万元、1332万元,分别下降34.6%、11.9%,主要是上年一次性缴税较多,2017年无此项收入。

预计全市一般公共预算支出2340002万元,完成年度预算的98.3%,增加214536万元,增长10.1%,主要是新增地方政府债券安排支出及上级补助资金支出增加。主要支出科目完成情况:一般公共服务支出191871万元,增加30477万元,增长18.9%,主要是支持基层党建、村“两委”换届选举、重大项目评审经费和招商引资工作经费增支;国防支出2932万元,与上年基本持平;公共安全支出134289万元,与上年基本持平;教育支出509184万元,减少59232万元,下降10.4%,主要是2017年3月起,退休教职工退休费改由社保统一发放;科学技术支出3294万元,减少948万元,下降22.3%,主要是平南县上年有一次性扶持企业发展支出770万元因素影响;文化体育与传媒支出16063万元,减少5810万元,下降26.6%,主要是金田起义博物馆项目建设2016年基本完工,2017年此项支出减少;社会保障和就业支出284422万元,增加89779万元,增长46.1%,主要是2017年3月起,退休教职工退休费改由社保统一发放及补充机关事业单位养老保险资金缺口;医疗卫生与计划生育支出340494万元,增加31232万元,增长10.1%,主要是城市公立医院改革及城乡居民基本医疗保险等补助资金增支;节能环保支出12484万元,减少4873万元,下降28.1%,主要是上级城镇污水处理设施及配套管网等补助资金减少;城乡社区支出304446万元,增加143925万元,增长89.7%,主要是市本级安排地方政府债券用于重大项目建设增支;农林水支出278271万元,增加23357万元,增长9.2%,主要是扶贫资金投入加大;交通运输支出58143万元,减少1345万元,下降2.3%,主要是桂平市、平南县高铁项目配套资金减少;资源勘探信息等支出45090万元,减少10149万元,下降18.4%,主要是上级补助资金减少;商业服务业等支出14150万元,与上年基本持平;金融支出1637万元,增加653万元,增长66.4%,主要是设立小额贷款保证保险风险补偿专项基金增支;国土海洋气象等支出23726万元,增加5356万元,增长29.2%,主要是上级地质矿产资源利用与保护补助资金增支;住房保障支出74615万元,减少17544万元,下降19%,主要是上级公共租赁住房补助资金减少以及部分县市区将住房公积金列入部门的对应支出科目;粮油物资储备支出7392万元,增加3473万元,增长77.9%,主要是市本级新增地方政府债券安排用于粮食储备库项目建设增支。

2.市本级预算执行情况

预计市本级财政总收入644266万元,财政总支出634695万元。收支相抵,年终滚存结余9571万元。

市本级财政总收入构成为:⑴一般公共预算收入131276万元,增加2948万元,增长2.3%;⑵转移性收入512990万元,增加52055万元,增长11.3%,其中:上级补助收入234867万元,下级上解收入5187万元,债券转贷收入155027万元,调入资金102327万元,上年结余15582万元。

预计市本级组织财政收入221510万元,完成年初预算的106.3%,增加16534万元,增长8.1%。其中:上划中央收入74028万元,增加7515万元,增长11.3%;上划自治区收入16206万元,增加6071万元,增长59.9%;一般公共预算收入131276万元,增加2948万元,增长2.3%。

预计市本级一般公共预算支出512670万元,完成年度预算的98.2%,增加134432万元,增长35.5%,主要是新增地方政府债券安排支出及上级补助资金支出增加。主要支出项目完成情况如下:一般公共服务支出44889万元,增加7346万元,增长19.6%,主要是支持基层党建、村“两委”换届选举、重大项目评审经费增支;国防支出1425万元,增加481万元,增长50.9%,主要是人防工程建设增支;公共安全支出61948万元,与上年基本持平;教育支出36060万元,减少7628万元,下降17.5%,主要是退休教职工退休费改由社保统一发放,减少支出;科学技术支出1718万元,增加268万元,增长18.5%,主要是安排科技众创空间等科技事业发展资金增支;文化体育与传媒支出5783万元,减少3747万元,下降39.3%,主要是上年新增地方政府债券安排用于市文化艺术中心建设,2017年无此项支出;社会保障和就业支出14597万元,增加3899万元,增长36.4%,主要是城乡居民养老保险实行市级统筹,上级补助资金在市本级列支;医疗卫生与计划生育支出31726万元,增加11633万元,增长57.9%,主要是城乡居民医疗保险实行市级统筹,上级补助资金在市本级列支;节能环保支出3794万元,减少407万元,下降9.7%,主要是上级补助资金减少;城乡社区支出161095万元,增加78855元,增长95.9%,主要是安排地方政府债券用于园博园、一级连线工程等重大项目建设增支;农林水支出30980万元,增加17420万元,增长128.5%,主要是上级补助资金增支;交通运输支出22903万元,增加16416万元,增长253.1%,主要是城市公交事业发展增支;资源勘探信息等支出33628万元,减少9919万元,下降22.8%,主要是上级补助资金减少;商业服务业等支出6604万元,增加3300万元,增长99.9%,主要是上级补助资金增支;金融支出1361万元,增加1095万元,增长411.7%,主要是设立小额贷款保证保险风险补偿专项基金增支;国土海洋气象等支出8649万元,增加2699万元,增长45.4%,主要是上年结转专款及上级补助资金增支;住房保障支出26168万元,增加4214万元,增长19.2%,主要是棚户区改造及公共租赁住房补助资金增支;粮油物资储备支出3506万元,增加1983万元,增长130.2%,主要是新增地方政府债券安排用于粮食储备库项目建设增支。

总预备费的安排及动支情况:年初预算安排总预备费3300万元,增加300万元,增长10%,实际支出3300万元,主要用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。其中:一般公共服务支出1557万元,公共安全支出395万元,文化体育与传媒支出178万元,城乡社区支出311万元,农林水支出308万元,科学技术支出234万元,社会保障和就业支出133万元,其他184万元。

转移支付执行情况:预计市本级对三区一般性转移支付支出76330万元,增长24.9%,主要用于支持城区提高基本财力保障水平和民生改善等方面,其中:均衡性转移支付32446万元,人员津补贴补助13372万元,成品油价格和税费改革税收返还收入3411万元。

(二)政府性基金收支情况

1.全市政府性基金收支情况

预计全市基金预算总收入559059万元,其中:⑴当年基金收入335396万元,增加167735万元,增长100%;⑵转移性收入223663万元,减少77750万元,下降25.8%,主要是新增政府专项债券减少。当年基金预算支出370332万元,调出资金31446万元,债务还本支出100327万元。收支相抵,基金预算滚存结余56954万元。

预计全市组织政府性基金预算收入335396万元,完成年初预算的139.8%,增加167735万元,增长100%,主要是国有土地使用权出让收入增加167121万元。

预计全市政府性基金预算支出370332万元,完成年初预算的144.1%,增加153483万元,增长70.8%,主要是土地出让收入安排的支出增加142240万元。

2.市本级政府性基金收支情况

预计市本级基金预算总收入346034万元,其中:⑴当年基金收入215467万元,增加93490万元,增长76.6%,;⑵转移性收入130567万元,减少75959万元,下降36.8 %,主要是自治区转贷地方政府专项债券收入减少。当年基金预算支出230006万元,调出资金15178万元,补助支出4392万元,债务还本支出84117万元。收支相抵后,基金预算滚存结余12341万元。

预计市本级组织政府性基金预算收入215467万元,完成年初预算的118.9%,增加93490万元,增长76.6%,主要是土地出让收入增加。其中:国有土地使用权出让收入208768万元,增加93285万元,增长80.8%;城市基础设施配套费收入5557万元,增加1350万元,增长32.1%,主要是房地产市场交易量增加;其他政府性基金收入419万元,减少1322万元,下降75.9%,主要是取消城市公用事业附加。

预计市本级政府性基金预算支出230006万元,完成年初预算的126.9%,增加110028万元,增长91.7%,主要是土地出让收入安排的城市基础设施建设支出增加。其中:城乡社区支出198550万元,增加81438万元,增长69.5%,主要是土地出让收入安排的支出增加。

(三)社保基金预算执行情况

1.全市社会保险基金预算执行情况

预计全市社会保险基金预算收入合计807490万元,完成年初预算的102%,减少85688万元,下降9.6%。其中:企业职工基本养老保险基金收入213124万元,增加7998万元,增长3.9%,主要是上级补助收入增加;机关事业单位养老保险基金收入135971万元,减少146746万元,下降51.9%,主要是2016年决算数为2014-2016年的收入;城乡居民基本养老保险基金收入88440万元,增加7302万元,增长9%,主要是上级补助收入增加;城镇职工基本医疗保险基金收入52041万元,增加616万元,增长1.2%;城乡居民基本医疗保险基金收入308085万元,增加45738万元,增长17.4%,主要是筹资标准提高。

预计全市社会保险基金预算支出合计704462万元,完成年初预算的94.7%,减少84751万元,下降10.7%。其中:企业职工基本养老保险基金支出212815万元,增加20222万元,增长10.5%,主要是提高退休人员养老金待遇;机关事业单位养老保险基金支出135971万元,减少146746,下降51.9%,主要是2016年决算数为2014-2016年的支出;城乡居民基本养老保险基金支出64555万元,增加2815万元,增长4.6%;城镇职工基本医疗保险基金支出49876万元,增加5313万元,增长11.9%,主要是住院总费用增加;城乡居民基本医疗保险基金支出229754万元,增加30011万元,增长15%,主要是住院总费用增加及补偿比例提高。

收支相抵,2017年全市社会保险基金预算收支结余103028万元,年终滚存结余555604万元。

2.市本级社会保险基金预算执行情况

预计市本级社会保险基金预算收入合计598943万元,完成年初预算的199.2%,增加283351万元,增长89.8%,主要是2017年城镇居民基本医疗保险和新农合医疗保险合并为市级统筹管理,实行统一的城乡居民医疗保险制度。其中:企业职工基本养老保险基金收入213124万元,增加7998万元,增长3.9%,主要是上级补助收入增加;机关事业单位养老保险基金收入15864万元,减少13935万元,下降46.8%,主要是2016年决算数为2014-2016年的收入;城镇职工基本医疗保险基金收入52041万元,增加616万元,增长1.2%;城乡居民基本医疗保险基金收入308085万元,增加289269万元,增长15.4倍,主要是2017年城镇居民基本医疗保险和新农合医疗保险合并为市级统筹管理,实行统一的城乡居民医疗保险制度,同时筹资标准提高。

预计市本级社会保险基金预算支出合计519800万元,完成年初预算的169.7%,增加232671万元,增长81%,其中:企业职工基本养老保险基金支出212815万元,增加20222万元,增长10.5%,主要是提高退休人员养老金待遇;机关事业单位养老保险基金支出15864万元,减少13935万元,下降46.8%,主要是2016年决算数为2014-2016年的支出;城镇职工基本医疗保险基金支出49876万元,增加5313万元,增长11.9%,主要是住院总费用增加;城乡居民基本医疗保险基金支出229754万元,增长217438万元,增长17.7倍,主要是2017年城镇居民基本医疗保险和新农合医疗保险合并为市级统筹管理,实行统一的城乡居民医疗保险制度,同时住院总费用增加及补偿比例提高。

收支相抵,2017年市本级社会保险基金预算收支结余79143万元,年终滚存结余430550万元。

(四)市本级国有资本经营预算执行情况

预计市本级国有资本经营预算收入346万元,其中:其他国有资本经营收入346万元。市本级国有资本经营预算支出346万元,全部调入一般公共预算统筹使用。收支相抵,市本级国有资本经营预算年终无结余。

(五)市本级政府性债务余额情况

截至2017年底,贵港市本级政府负有直接偿还责任的债务余额为821747万元。其中:政府融资贷款债务余额80700万元,地方政府债券737069万元。

2017年,自治区代为发行并转贷贵港市本级的地方政府债券244144万元。其中:新增债券141527万元,用于置换政府存量债务的债券102617万元。

需要说明的是,现向各位代表报告的2017年全市和市本级预算执行情况是预计数,与实际执行情况相比可能有一些出入,待决算编成后,再报市人大常委会备案。

二、2017年主要财政工作

为完成市五届人大二次会议通过的财政收支预算,2017年财政工作重点抓了以下几方面:

(一)以经济发展为主线,助力打赢贵港经济翻身仗。支持招商引资,培育财源动能。落实招商引资工作经费0.3亿元,围绕拉长现有新兴产业和传统产业链条,瞄准重点区域、重点企业开展精准招商,开启我市新能源汽车及电动车、生物制药、电子信息产业“新三篇”。支持产业发展,夯实财源基础。筹措落实资金4.5亿元支持赛尔康电子信息产业和华奥新能源汽车产业加快发展。支持深化拓展“工业发展优质年”和“企业服务量化年”活动,筹措落实企业技改、淘汰落后产能、节能减排等资金1亿元,推动工业转型升级。支持推进供给侧结构性改革,停征或取消行政事业性收费项目17个,降低企业税费负担,着力落实降成本;落实农民工等新市民购房补贴政策,安排购房补贴资金0.2亿元,着力推进去库存。积极推进“惠企贷”工作,推进中小微企业加快发展。落实创业贷款风险担保基金,推动农村金融改革。创新支农方式,促成广西农业信贷担保公司贵港办事处成功设立,为解决我市现代农业发展“融资难”、“融资贵”问题开辟了新路径。

(二)以增收节支为抓手,不断提高预算执行效益和质量。加强组织收入管理,支持“县域经济彰显年”活动。强化责任,紧盯收入预期目标,促进收入增长。加强收入分析预测,排查财源,深挖潜力,财税部门协作增效,保持财政收入均衡入库。完善税收征管机制,努力提高税收收入占财政总收入的比重。增强县域经济实力,县域财政收入总量占全市财政收入75%以上。加强支出进度管理,建立预算编制与结转资金管理相衔接的约束机制,提高资金使用效益。强化考核,以自治区财政厅“绩效管理年”活动为抓手,将支出进度纳入县市区财政局绩效考评体系。按照5%比例压减一般性支出,压减资金0.24亿元收回并重新安排用于惠民生、稳增长等重大领域支出。收回财政存量资金5.61亿元,统筹安排用于重大项目建设、农业发展、脱贫攻坚等重点领域,积极服务稳增长、促发展大局。

(三)以财政投入为助力,全力支持重大投资项目建设。通过预算安排、盘活存量、用好地方政府债券资金和政府投资基金等方式,多方筹措资金,加大投入力度,全力推动“项目建设丰收年”和“城市形象提升年”活动和重大项目建设。精准发力补短板,科学安排使用新增政府债券22亿元,保障园博园、城区市政道路建设、教育及精准扶贫基础设施建设等公益性重大项目建设资金需求,推动重点项目建设提速。抓好社会民生投资,扎实推进PPP项目,启动郁江两岸综合治理工程、乡镇污水处理厂等项目,充分发挥财政资金撬动作用。

(四)以民生保障为导向,不断提升人民群众幸福感。全市教育、科技、医疗卫生、社会保障等民生资金投入193亿元,增长12%,占一般公共预算支出总额的82.4%。全面服务“精准扶贫深化年”活动,全市扶贫投入8.7亿元,重点支持贫困村基础设施建设和产业发展。支持农业发展,加快推进现代农业(核心)示范区提档升级,推进富硒农产品基地建设,培育农产品品牌。支持教育文化事业发展,统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额,义务教育经费保障范围不断扩大,教育均等化水平不断提高。支持全市50%以上行政村建成村级公共服务中心,支持乡村学校少年宫建设运行。支持社保事业发展,推动城乡居民医保实现“六个统一”管理;全面推进机关事业单位养老保险制度改革,如期实现退休人员工资社会化发放和养老保险费正常征缴;在全区率先采用政府购买服务形式开展职业培训和职业介绍,推进创业就业。

(五)以深化改革为支撑,不断增添财政科学发展活力。加大预决算公开力度,建立预决算信息公开统一平台,编制预决算信息公开目录,便民利民程度进一步提高。稳步推进预算绩效管理,将专项资金纳入全过程预算绩效管理范围。出台《市以下财政事权和支出责任划分改革工作方案》,稳妥推进财政事权和支出责任划分改革。开展新一轮市对城区均衡性转移支付测算,支持城区发展。做好支出经济分类科目改革,加强预算管理。转变财政投资评审工作思路,注重过程跟踪,狠抓工程变更后增加工程的评审质量。加快推进政府采购计划备案管理系统建设,提高政府采购效率。创新培训工作,有针对性地开展行政事业单位财务人员培训,提升部门财务管理水平。

(六)以财经监管为保障,切实增强资金使用高效和安全。依法开展重点监督检查,组织开展全市贯彻落实中央八项规定精神“回头看”对“小金库”等自查自纠工作,规范财政资金使用管理。加强财政支农资金监管,开展扶贫资金大清理行动“回头看”、财政专项扶贫资金等检查,促进资金使用效益提升。加强政府采购代理机构监督检查,规范采购代理行为。加强部门资产日常监督管理,防止国有资产流失。开展全市行政事业单位内部控制报告编报工作,更好发挥信息公开对单位内部控制建设的促进和监督作用,提高依法理财、科学理财能力和水平。

总的来说,2017年全市与市本级预算执行情况总体良好,但在预算执行中还存在一些问题。如:经济下行压力依然较大,新兴产业经济增长点尚未凸显,财政持续增收困难;财政支出刚性增长,财政收支矛盾突出,预算平衡难度大;预算绩效管理有待进一步加强等。这些问题需要在今后的工作中逐步加以解决。

三、2018年全市与市本级预算

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,也是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。从全国看,我国经济保持稳中有进、稳中向好的发展态势,经济发展格局更加巩固;从全区看,随着“一带一路”国家重大战略的推进、“中国-东盟自由贸易区升级版建设”以及“加快西江经济带重点产业发展”的深入实施,我市地缘战略优势将更加显现;从我市看,持续开展“六个年”活动打下了较好基础,产业发展和工业经济等领域呈现初步企稳迹象,在“大招商、招大商”的活动引导下,积极因素仍将不断积累。虽然我市经济发展稳中有进,但财政工作仍面临较大压力。在收入方面,实体经济运行仍较困难,传统产业动力增速放缓,第三产业发展相对滞后,2018年财政收入增收形势依然严峻;在支出方面,稳增长、保运转和保基本民生等支出仍将刚性增长,财政投资和支出规模进一步扩大,财政收支矛盾加剧,平衡收支压力加大。

根据我市财政经济形势,2018年全市和市本级预算编制总的指导思想是:全面贯彻党的十九大精神,深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,围绕市委“13446”工作思路,坚持稳中求进发展主基调,全力支持产业发展,着力夯实财源基础,坚定不移地推进供给侧结构性改革,大力提高经济发展质量和效益;坚持推进依法理财,认真贯彻落实预算法各项要求;持续保障和改善民生,深入开展脱贫攻坚;持续深化财税体制改革,全面实施绩效管理,加强政府性债务管理,切实防范财政风险,促进经济持续健康发展。

根据上述指导思想,2018年预算编制原则:收入预算坚持实事求是,积极稳妥;支出预算坚持量入为出,确保重点,提高绩效,防范风险。按照上述指导思想和我市国民经济、社会发展有关要求,对一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算统筹安排如下:

(一)一般公共预算草案

1.全市一般公共预算安排情况

2018年全市财政收入预计完成1000000万元,增加100000万元,增长11.1%。其中:一般公共预算收入安排523541万元,增加18597万元,增长3.7%;上划中央和自治区收入476459万元,增加81404万元,增长20.6%。一般公共预算支出安排1869291万元,比上年年初预算增加234696万元,增长14.4%。财政总收入和财政总支出各安排1888507万元,收支平衡。

需要说明的是:现向各位代表报告的全市预算是一个代编预算,是一个指导性的指标,待各县市区预算经各级人民代表大会批准后,我们再按有关规定和程序,汇总后报市人大常委会备案。

2.市本级一般公共预算安排情况

市本级财政总收入安排399870万元,财政总支出安排399870万元,收支平衡。

在市本级财政总收入中,一般公共预算收入安排133183万元,其中:税收收入安排91183万元;非税收入安排42000万元。转移性收入安排266687万元,其中:上级补助收入161404万元;下级上解收入6913万元;调入资金98370万元。

市本级财政收入预计完成234599万元,增加13089万元,增长5.9%,其中:一般公共预算收入安排133183万元,增加1907万元,增长1.5%;上划中央和自治区收入101416万元,增加11182万元,增长12.4%。

在市本级财政总支出中,一般公共预算支出安排327219万元;转移性支出72652万元,其中:上解上级支出5519万元,补助下级支出67133万元。

市本级一般公共预算支出安排327219万元,比上年年初预算增加28207万元,增长9.4%。严控“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出,其中“三公”经费保持零增长。主要项目安排情况:教育支出28034万元,减少3853万元,下降12.1%,主要是上级提前下达补助资金比上年减少;科学技术支出1187元,减少271万元,下降18.6%,主要是减少安排科技众创空间资金;文化体育传媒支出4126万元,增加555万元,增长15.5%,主要是组建贵港市荷城艺术团补助经费增支;社会保障和就业支出30439万元,增加18735万元,增长160.1%,主要是上级提前下达城乡居民基本养老保险补助资金;医疗卫生与计划生育支出14848万元,减少1874万元,下降11.2%,主要是上级提前下达补助资金比上年减少;节能环保支出1820万元,减少939万元,下降34%,主要是停征排污费,支出安排减少;城乡社区支出22086万元,增加6557万元,增长42.2%,主要是城市照明处经费由基金收入调整为一般公共预算安排;农林水支出21951万元,增加2311万元,增长11.8%,主要是上级提前下达高效节水灌溉等农田水利建设项目补助资金;交通运输支出7459万元,减少15160万元,下降67%,主要是减少安排新能源公交车购置补助资金;资源勘探信息等支出10737万元,减少9991万元,下降48.2%,主要是减少安排电子信息产业补助资金;住房保障支出15491万元,增加9738万元,增加169.3%,主要是上级提前下达城镇保障性安居工程专项资金;预备费安排5000万元,增加1700万元,占一般公共预算支出总额的1.7%,用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支;债务付息支出17521万元,增加2343万元,增长15.4%,主要是支付地方政府债券利息。

重点支出保障情况:扶贫支出——安排资金0.5亿元,支持打赢脱贫攻坚战,推动农业产业化发展项目建设。教育支出——重点安排用于支持职业教育事业发展,保障义务教育、高中教育等各项经费需求,支持民办学校建设。文化体育与传媒支出——重点安排用于支持文化事业建设、文化贵港宣传,保障市体育中心运营。社会保障支出——确保全市企业退休人员基本养老金、城市最低生活保障补助金等按时足额发放;对符合条件的参保人员发放城乡居民基本养老金;加大保障困难群众基本生活力度。医疗卫生与计划生育支出——支持开展城乡居民基本医疗保险整合及公立医院改革工作;全面落实计划生育扶助政策,开展免费孕前优生健康检查等项目。人才开发支出——设立人才开发基金0.2亿元,支持引进产业发展急需专业技术人才。

市本级对三区转移支付补助安排情况。市本级对三区转移支付预计支出67133万元,比上年年初预算增加3962万元,增长6.3%,主要是保障困难城区基本运转。

(二)政府性基金预算草案

全市政府性基金预算总收入安排762080万元,增加203021万元,增长36.3%。本年政府性基金预算支出安排675191万元,增加304859万元,增长82.3%;调出资金50193万元,年终结余36696万元。

市本级政府性基金预算总收入安排630141万元,增加284107万元,增长82.1%。其中,本年组织政府性基金收入617800万元,增加402333万元,增长186.7%;上年结余收入12341万元。本年政府性基金预算支出安排583965万元,增加353959万元,增长153.9%,主要安排用于城市基础设施项目建设;调出资金43000万元,年终结余3176万元。在市本级政府性基金收入计划中,国有土地使用权出让收入安排600000万元,主要安排用于注入四大国有集团资本金、支持农垦西江农场8万亩土地收储以及城市基础设施项目建设。

(三)社会保险基金预算草案

全市社会保险基金预算总收入875962万元,增加68471万元,增长8.5%,主要是社会保险费缴费基数提高及财政补助收入增加。社会保险基金总支出813552万元,增加109090万元,增长15.5%,主要是提高退休人员养老金待遇、基本医疗保险住院总费用增加及受全面二孩政策影响享受生育保险待遇人数增加等。全市社会保险基金当年收支结余62410万元,年终滚存结余618014万元。

市本级社会保险基金总收入639115万元,增加40172万元,增长6.7%,主要是社会保险费缴费基数提高及财政补助收入增加。社会保险基金总支出597676万元,增加77876万元,增长15%,主要是提高退休人员养老金待遇及基本医疗保险住院总费用增加。市本级社会保险基金当年收支结余41439万元,年终滚存结余471988万元。

(四)市本级国有资本经营预算草案

市本级国有资本经营预算总收入安排350万元,全部调入一般公共预算统筹安排。

(五)政府债务情况

自治区人民政府核定市本级(含三区)2017年政府债务限额为851000万元(不含政府或有债务),其中:一般债务限额545000万元、专项债务限额306000万元。按区域划分:市本级823600万元、港北区5800万元、港南区6800万元、覃塘区14800万元。

2018年全市到期应还本的政府债务合计85607万元,其中,市本级60394万元,覃塘区261万元,桂平市12455万元,平南县12497万元。对于到期政府债务,将通过置换债券、财政预算安排等方式确保及时还本付息。

(六)市本级支出预算安排重点

2018年,由于市本级财政收入增幅放缓,而财政支出需求增加,收支矛盾凸显,因此财政支出按照轻重缓急的思路安排,在保工资、保运转的基础上,重点加大产业发展和民生保障方面的投入。

1.确保人员工资发放和部门正常运转。一般公共预算支出优先保障人员工资发放和党政机关正常运转,重点保障机关事业单位养老制度改革、社会保障缴费支出等基本支出需要。

2.加大产业培育扶持力度。大力扶持新能源电动车、电子信息、生物制药等重大产业发展,增强产业竞争力;实施人才引进工程,支持引进产业发展急需专业技术人才。

3.保障精准脱贫资金需求。加大支持精准脱贫力度,巩固扶贫成果,重点支持现代农业示范区、农业产业化发展项目、农村公路建设及贫困村人饮工程等。

4.保障民生项目支出需要。加大对公立医院改革等医疗卫生事业、社会保障、教育、文化事业、新农村建设等各项民生资金支出需求。

5.保障重点项目前期工作。重点支持西江职教园区、郁江两岸综合整治工程、市西江保税物流中心等项目前期工作开展。

(七)本次人大会批准预算草案前支出安排情况

按照新《预算法》的规定,在本次人民代表大会批准2018年市本级预算草案前,预计市本级无一般公共预算支出安排用于发放人员工资和保障机关正常运转。

四、确保圆满完成2018年财政预算的措施

(一)着力夯实财源基础,推动经济增长提质增效。落实更加积极有效的财政政策,服务实体经济,巩固夯实优势财源,培育壮大新兴财源,进一步提高经济发展质量和效益。强化产业发展,增强产业竞争力。灵活运用政策组合,通过产业引导资金、贷款贴息、财政补贴等方式,大力扶持新能源电动车、电子信息、生物制药等重大产业发展,推动工业做大做强。强化招商引资,挖掘培植潜在财源。支持引进华奥、腾骏、赛尔康龙头项目上下游产业,延长产业链,形成集聚效应,增强经济增长后劲。支持钢材、制糖等传统产业“二次创业”,优化传统产能。深入推进“惠企贷”,全面落实减税降费各项措施,增强企业发展动能。

(二)加强资金统筹管理,保障重大投资项目建设。积极争取上级资金,统筹整合资金,多渠道筹措资金,为重大项目建设提供资金保障。创新投融资方式,鼓励和引导社会资本参与全市基础设施、公共服务领域的建设与运营,继续大力推动PPP项目落地。加强EPC项目建设模式管理,探索和建立EPC项目资金评审和预算执行监督管理的新方式,提高资金使用效益。

(三)着力增进人民福祉,持续保障改善民生。稳步增加民生投入,在发展中补齐民生短板,促进社会公平正义。支持打赢脱贫攻坚战。充分利用广西农业信贷担保公司贵港办事处平台,加快转变农业发展方式;深入推进政策性农业保险,促进现代农业发展。支持社会保障体系建设。继续推进城市公立医院改革;稳步推进被征地农民参加养老保险新旧制度衔接。支持教育文化事业发展。推动乡村学校少年宫建设,改善农村中小学课外活动阵地薄弱状况,促进农村学校素质教育发展。继续完善优化公共文化服务体系建设项目库,构建体现时代发展趋势、符合文化发展规律、具有贵港特色的现代公共文化服务体系。推进新能源公交车充电设施建设,支持城市公共交通事业发展。

(四)着力加强风险管理,确保财政运行稳健。严格执行地方政府举债融资的规定,积极争取政府债券支持,加快推进地方政府存量债务置换,加强政府债务动态监控,严防突破政府债务限额,切实防范政府债务风险,牢牢守住不发生系统性金融风险底线。加强政府债券管理。加强征拆资金预算管理,盘活沉淀的征拆资金。加强库款管理,全面清理借垫款,降低财政支付风险。

(五)持续深化财政改革,加快建立现代财政制度。按照建立现代财政制度的总体目标,继续紧盯目标、凝心聚力,深入推进各项改革落地生根。统筹推进财政事权与支出责任改革。全面实施绩效管理,强化绩效评价结果运用,不断提高财政资金使用效益。扎实推进预决算公开工作,进一步增强预决算公开的及时性、完整性、真实性。进一步完善国库集中支付改革,条件成熟的情况下推进国库集中支付电子化试点。推进非税收入收缴电子化管理改革。稳妥推进企事业单位公务用车制度改革。建立财政投资项目造价指标数据库,为大额投资项目建设提供决策依据。

(六)坚持推进依法理财,增强资金安全性和效益性。按照简政放权、流程优化的要求,全面推行权力清单和责任清单制度,实行权力清单、责任清单和法律依据全公开。深入推进财政监管改革,按照“双随机一公开”原则,组织开展财政专项资金使用情况、部门预算执行情况、民生资金电子监控系统数据录入和监控工作检查,确保资金安全、规范、高效运行。加强财政政策风险控制,加强重大决策风险控制。加强行政事业单位资产使用、处置和收益管理。进一步完善财政内部控制制度,切实保障资金安全。

各位代表,圆满完成全年财政收支预算和各项财政工作,任务艰巨,意义重大。我们将在市委、市政府的正确领导下,在市人大、政协和社会各界的监督、支持下,不忘初心,牢记使命,锐意进取,确保全年财政收支预算及各项财政工作任务的完成,扎实推进十九大精神落地见效。

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