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2019年贵港市本级财政预算调整方案(草案)

2019-11-15 11:12     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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根据《中华人民共和国预算法》第七章“预算调整”有关规定和自治区财政厅下达市本级的2019年地方政府债券资金等情况,现对2019年市本级财政预算进行调整。具体内容如下:

一、一般公共预算调整方案

(一)支出预算调整方案

预计2019年市本级一般公共预算总支出增加213,127万元,比年初预算555,710万元增长38.4%。具体构成:

1.根据自治区财政厅《关于下达2019年第一批新增政府债务限额的通知》(桂财预〔2019〕28号)和《关于下达2019年第三批、第四批政府债券额度和期限及对应项目的通知》(桂财预〔2019〕139号)精神,自治区下达贵港市本级2019年度地方政府新增一般债券资金27,127万元,相应增加2019年支出27,127万元。按照新增债券资金应优先安排用于重大公益性项目的原则,市本级新增一般债券资金27,127万元主要安排用于:同济大桥和青云大桥回购款18,900万元、石牛桥和中寺桥危桥维修改造268万元和转贷三区7,959万元。

2.根据我市对东湖整治项目扶持政策,需增加预算安排东湖整治和项目范围内基础设施建设资金4,000万元。

3.根据市政府投资的重大项目建设资金需求,安排金港大道东段高架桥项目、高铁站前广场项目、同济大桥和青云大桥回购以及贵高新校区等项目建设资金174,596万元。

4.根据自治区财政厅《关于收回2017年中央外经贸发展专项加工贸易资金的通知》精神,自治区收回补助贵港市的2017年中央外经贸发展专项加工贸易资金4,149万元,需相应增加预算安排4,149万元。

5.根据市政府关于加大农村危房改造补助力度有关工作部署,需增加安排农村危房改造补助资金780万元。

6.根据中央、自治区农村集体产权制度改革部署,我市作为全国农村集体产权制度改革整市推进试点,为确保试点工作顺利开展,需增加安排农村集体产权制度改革试点工作经费385万元。

7.根据市政府工作安排,需增加预算安排2018年扶贫开发工作成效考核结果奖励经费1,090万元。

8.根据《中共广西壮族自治区委员会办公厅 广西壮族自治区人民政府办公厅关于表彰2018年度“广西科学发展先进县(城区)、进步县(城区)”的决定》(厅发〔2019〕116号)以及《中共贵港市委员会 贵港市人民政府印发关于加快推进县域经济发展的实施意见》(贵发〔2017〕20号)精神,我市港北区获得2018年度广西科学发展先进城区称号,自治区给予5,000万元的一次性财力奖励;在自治区奖励的基础上,我市拟给予港北区1,000万元的专项奖励,需增加对下级补助支出预算1,000万元。

(二)收入预算调整方案

2019年市本级一般公共预算总收入增加213,127万元,比年初预算555,710万元增长38.4%。具体构成:

1.地方政府债券收入27,127万元。

根据自治区财政厅《关于下达2019年第一批新增政府债务限额的通知》(桂财预〔2019〕28号)和《关于下达2019年第三批、第四批政府债券额度和期限及对应项目的通知》(桂财预〔2019〕139号)精神,自治区下达贵港市本级2019年度地方政府新增一般债券资金27,127万元。

2.转移支付补助增加16,000万元。

(1)2018年度贵港市财政收支管理工作成绩突出,根据自治区财政厅《关于下达2018年度财政收支管理贡献奖励资金的通知》(桂财预〔2019〕147号)精神,自治区给予我市2018年度财政收支管理贡献奖励资金15,000万元。

(2)根据自治区人民政府办公厅《关于对2018年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显地方予以督查激励的通报》(桂政办发(2019)95号)精神,2018年度,我市财政预算执行、提高收入质量、盘活财政存量资金、国库库款管理、推进财政资金统筹使用、预算公开等财政管理工作完成情况好,获得自治区人民政府表彰,并获得自治区奖励资金1,000万元。

3.调入资金170,000万元。

根据国务院办公厅《关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(国办发〔2014〕70号)及《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》(国发〔2015〕35号)精神,加大政府性基金调入一般公共预算统筹使用力度,将国有土地使用权出让收入170,000万元调入一般公共预算统筹安排。

(三)调整后一般公共预算收支平衡情况

按照上述一般公共预算收支变化情况,调整后,一般公共预算总收入和总支出均为768,837万元,分别增加213,127万元,增长38.4%,收支平衡。

二、政府性基金预算调整方案

(一)收入调整方案

2019年市本级政府性基金预算总收入增加434,200万元,比年初预算610,000万元增长71.2%。主要是:

1.根据桂财预〔2019〕46号和桂财预〔2019〕139号精神,自治区下达市本级2019年度地方政府新增专项债券资金234,200万元,相应调增2019年政府性基金收入预算234,200万元。

2.根据2019年国有土地使用权挂牌出让情况测算,2019年国有土地使用权出让收入预计完成800,000万元,比年初预算增加200,000万元,相应调增2019年政府性基金收入预算200,000万元。

(二)支出调整方案

预计2019年市本级政府性基金总支出增加434,200万元,比年初预算610,000万元增长71.2%。主要是:

1.根据桂财预〔2019〕46号和桂财预〔2019〕139号精神,自治区下达市本级2019年度地方政府新增专项债券资金234,200万元,主要安排用于:市本级土地储备项目支出106,000万元,棚户区改造项目支出30,000元,工业园区基础设施建设支出8,000万元;转贷三区支出90,200万元。

2.根据国办发〔2014〕70号及国发〔2015〕35号精神,加大政府性基金调入一般公共预算统筹使用力度,2019年拟将国有土地使用权出让收入170,000万元调入一般公共预算统筹安排,增加安排政府性基金调出资金170,000万元;同时,根据政府大额投资项目推进情况,增加安排金港大道东段高架桥和高铁广场片区高架环路等市政基础设施建设支出30,000万元。两项合计,增加国有土地使用权出让收入安排的支出200,000万元。

(三)调整后政府性基金预算收支平衡情况

按照上述政府性基金预算收支变化情况,调整后,政府性基金预算总收入和总支出均为1,044,200万元,分别增加434,200万元,增长71.2%,收支平衡。

三、社会保险基金预算调整方案

(一)支出调整方案

预计2019年市本级社会保险基金总支出增加2,614万元,比年初预算1,398,761万元增长0.2%,其中:市本级当年社会保险基金预算支出增加8,465万元,年末滚存结余减少5,851万元。主要是:

1.根据《关于做好机关事业单位养老保险制度改革实施准备期预算管理和基本养老保险基金财务处理有关问题的通知》(贵财社〔2017〕19号)要求,2019年已完成部分预算单位准备期养老保险基金收支清算,需增加安排机关事业单位养老保险基金支出2,624万元。

2.根据自治区财政厅、人社厅关于做好失业保险基金支持职业技能提升行动管理工作要求,按照2018年失业保险基金年末滚存结余的20%计提提升行动专项资金,实行分账核算、专款专用。计提后,需增加失业保险转移性支出5,841万元,相应减少年末滚存结余5,841万元。

3.实施减税降费政策后,2019年生育保险基金收入减收,动用了全部上年滚存结余进行弥补,生育保险基金年末滚存结余比年初预算减少10万元。

(二)收入调整方案

2019年市本级社会保险基金预算总收入增加2,614万元,比年初预算1,398,761万元增长0.2%,其中:市本级当年社会保险基金预算收入增加1,272万元,动用上年滚存结余1,342万元。主要是:

1.根据贵财社〔2017〕19号要求,2019年已完成部分预算单位准备期养老保险基金收支清算,需调增2019年机关事业单位养老保险基金收入安排2,624万元,其中:增加当年机关事业单位养老保险基金收入1,736万元,动用上年末滚存结余888万元。

2.根据中央实施更大规模减税降费政策的精神,2019年市本级生育保险基金收入减收464万元。为弥补收入缺口,在年初预算已安排上年滚存结余10万元的基础上,拟再动用生育保险基金上年滚存结余454万元。调整后,当年市本级生育保险基金收支平衡。

(三)调整后社会保险基金预算收支平衡情况

按照上述社会保险基金预算收支变化情况,调整后,市本级社会保险基金总收入和总支出均为1,401,375万元,分别增加2,614万元,增长0.2%,收支平衡。

 

附件:1.贵港市本级2019年一般公共预算收入调整变化情况表

      2.贵港市本级2019年一般公共预算支出调整变化情况表

      3.贵港市本级2019年政府性基金预算收入调整变化情况表

      4.贵港市本级2019年政府性基金预算支出调整变化情况表

      5.贵港市本级2019年社会保险基金预算收入调整变化情况表

      6.贵港市本级2019年社会保险基金预算支出调整变化情况表

关联文件: