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贵港市2019年1-4月份财政预算执行情况分析

2019-05-10 16:58     来源:贵港市财政局
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2019年1-4月,全市各级财税部门在市委、市政府的正确领导以及在市人大常委会的监督和支持下,按照市委提出的“13446”工作思路,坚持新发展理念和“稳中求好、好中快进”发展主基 调,深入实施“五提升一决胜”六个年活动,统筹推进稳增长、严格执行“保工资、保运转、保民生”支出预算,兜住“三保”支出底线,积极发挥财政稳增长、调结构和惠民生作用,保持经济持续健康发展和社会大局稳定,切实保障和改善民生,财政收支预算执行情况总体良好。

一、预算执行基本情况

(一)财政收入完成情况。

2019年1-4月,全市组织财政收入455634万元,增收88086万元,增长24%。

按收入组织结构划分收入完成情况:上划中央收入190748万元,增收51922万元,增长37.4%;上划自治区分享税收收入54752万元,增收13929万元,增长34.1%;一般公共预算收入210134万元,增收22213万元,增长11.8%。在一般公共预算收入中,税收收入161140万元,增收22504万元,增长16.2%;非税收入48994万元,减收291万元,下降0.6%。

按收入征管部门划分收入完成情况:财政部门组织收入32769万元,减收3569万元,下降9.8%;税务部门组织收入422866万元,增收91656万元,增长27.7%。

按行政区域划分收入完成情况:市直完成86231万元,增收8457万元,增长10.9%;港北区完成109180万元,增收25368万元,增长30.3%;港南区完成41259万元,增收6163万元,增长17.6%;覃塘区完成79167万元,增收33849万元,增长74.7%;平南县完成75986万元,增收11068万元,增长17%;桂平市完成63812万元,增收3182万元,增长5.2%。

二)财政支出完成情况。

2019年1-4月,全市一般公共预算支出760859万元,增支73314万元,增长10.7%。

财政重点支出及民生支出完成情况:财政重点支出642887万元,增支61291万元,增长10.5%;民生支出640457万元,增支66563万元,增长11.6%,民生支出占一般公共预算支出比重的84.2%。

按行政区域划分支出完成情况:市直支出125415万元,减支2696万元,下降2.1%;港北区支出74591万元,增支10421万元,增长16.2%;港南区支出71474万元,增支2258万元,增长3.3%;覃塘区支出71184万元,增支5588万元,增长8.5%;平南县支出192471万元,增支23729万元,增长14.1%;桂平市支出225724万元,增支34014万元,增长17.7%。

(三)财政收支增速在全区排名情况

2019年1-4月,全市财政收入同比增长24%,高于全区平均增速(7%)17个百分点,增幅在全区排名第1位。全市财政支出同比增长10.7%,低于全区平均增速(13.7%)3个百分点,增幅在全区排名第11位,其中财政重点支出同比增长10.5%,低于全区平均增速(12.1%)1.6个百分点,增幅在全区排名第11位。

(四)基金预算收支完成情况

2019年1-4月,全市政府性基金预算收入240193万元,增收 155241万元,增长1.83倍。全市政府性基金预算支出380772万元,增支254545万元,增长2.02倍。

二、财政收入执行情况特点

2019年,各级财税部门牢固树立依法理财观念,依法依规组织收入,合理把握收入节奏,做好收入目标分解监测与计划,明确重点,层层分解,积极组织财政收入。

(一)组织财政收入平稳增长。

前4个月,贵港市财政收入累计增幅分别为29.9%、22.7%、21%和24%,增幅在全区排名均在前列,分别为第2、第3、第2和第1。保持增长主要一是上年税务部门延缓税款留至今年入库带动增收。贵港市延缓税款主要集中在建筑业、房地产业、钢材业和烟草等行业,同时,水泥、钢材钢坯和木材加工行业等传统行业发展良好增值税增收带动。二是企业效益继续保持上年的良好态势企业所得税增收带动。

(二)税收收入增收明显,主要税种较快增长。

税收收入增收明显,增值税、企业所得税成为拉动收入增长的主要力量。2019年1-4月,税收收入406640万元,增收88377万元,增长27.8%。增值税、企业所得税合计入库318683万元,增收109057万元,增长52%,对经济增长贡献率为29.7%。主要原因是水泥、钢材钢坯和木材加工行业保持上年增长态势,价格和销量上涨拉动以及金融行业增收,房地产的发展和城镇化建设进程加快带动相关行业发展。

(三)政策性以及一次性因素非税收入下降。   

全面落实减税降费政策。全面贯彻落实中央、自治区有关各项减税降费政策,减轻企业和创业者涉企收费负担。用财政收入的“减法”,换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”。非税收入48994万元,减收291万元,下降0.6%。其中,行政事业性收费收入11359万元,减收2320万元,下降17%。其中人防办行政事业性收费收入减收2811万元。国有资源(资产)有偿使用收入7630万元,减收6967万元,下降47.7%。

三、财政支出执行情况特点

各级财政部门加大财政资金统筹力度,严格执行“保工资、保运转、保民生”支出预算,兜住“三保”支出底线,不断提高人民群众的获得感和幸福感。

(一)重点支出保障有力。

通过不断优化支出结构,合理调度资金,化解支出压力,确保各项专项支出及时拨付到位。民生保障水平进一步提高,民生支出640457万元,增支66563万元,增长11.6%,民生支出占一般公共预算支出比重的84.2%。持续优化支出结构,优先安排“保工资、保运转、保基本民生”支出,强化跟踪监控,及时掌握县级工资发放、民生支出兑现情况,严禁拖欠工资等现象发生,兜住“三保”支出底线。

(二)增减变化较大的科目。

财政支出继续保持增长主要一是持续优化支出结构,有力保障重点支出。二是进一步加大财政资金统筹力度,及时拨付城乡居民基本医疗保险、基本养老保险资金至专户,加快了社会保障和就业支出、卫生健康支出等科目的支出进度,其中社会保障和就业支出、卫生健康支出比上年同期增支47216万元。三是加大工程建设项目支出力度,城乡社区支出增支25244万元。

四、下一步工作思路

收入方面:毫不松懈狠抓财政收入,进一步加强资金政策统筹,确保完成全年目标。坚持组织收入原则,逐级分解、落实收入目标。各级财政部门要进一步解放思想,凝心聚力,攻坚克难,确保全年目标任务的完成。增强全局统筹协调,强化税收收入预测。一是强化组织收入过程管理。在保证收入质量的前提下科学分解收入预期,促使税收均衡入库。稳妥处理好月份之间、季度之间以及年度之间的税收增减变动关系。二是提高分析预测精准度。测算好经济税源 、征管能力,分析好各地区、各行业、各税种税源潜力,掌握好重点税源、重点企业,做到底数清、动态明、反应灵。

支出方面:规范高效加强支出预算执行管理。要进一步优化支出结构,保障重点支出。要抓紧落实自治区为民办实事项目资金,确保实事办好、好事办实、取信于民。要持续优化支出结构,优先安排“保工资、保运转、保基本民生”支出。同时,规范加强财政支出管理,提高财政资金使用效益。一是增强工作的紧迫感,切实加强督促用款单位落实预算执行主体责任,强化用款计划管理,增强预算执行的计划性和均衡性。二是及时批复2019年预算,各级财政部门要会同主管部门加快资金分配和下达进度,督促预算单位抓好项目前期工作,加快项目推进,在规范安全的前提下,尽早尽快形成支出,有效提高一季度、上半年累计支出占全年总支出的比重。三是明确责任分工,进一步提高项目评估论证、政府采购报批、资金审核拨付等工作效率。四是加强存量资金的统筹使用,加快使用列支结转资金,盘活存量资金,及时调整用途,避免资金沉淀。五是聚焦重点领域和关键环节,强化重点部门、重点项目跟踪问效,切实加快教育、社保、医疗、节能环保等民生领域支出进度,做到应早尽早,应支尽支。

 

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